Personele kosten
Werving & selectie (Categorie d)
De juiste mens op de juiste plaats. De concurrentie op de arbeidsmarkt is fors en de krapte neemt toe. Wij merken dat de werving van nieuwe medewerkers op vacatures bij onze gemeente steeds lastiger wordt.
De afgelopen jaren waren wij gewend om werving en selectie helemaal in eigen hand te organiseren. Voor diverse functies ervaren wij dat de reguliere werving niet de mensen levert die wij willen. Dat vraagt een andere benadering van de arbeidsmarkt en soms ook de inschakeling van professionals om de juiste mens op de juiste plek te krijgen in onze organisatie. Een tweede aspect is de concurrentiepositie van de gemeente(n) op de arbeidsmarkt die qua structuur van beloning stevig is voorgeschreven. Weinig speelruimte voor maatwerk. Op beide aspecten (externe steun bij werving) en flexibele beloning) wordt een advies voorbereid. De gevolgen daarvan zullen in de begroting 2019 aandacht krijgen.
Intussen verwachten wij incidenteel in 2018, voor enkele specifieke functies, externe ondersteuning bij de werving te zullen inschakelen. De extra kosten ramen wij op € 35.000.
OWO afdelingen (Categorie d)
Na het vaststellen van de begrotingen voor 2018 in de drie OWO gemeenten zijn er nog ontwikkelingen geweest waarvoor in 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn:
VTH
Binnen de afdeling OWO-VTH is de dienstverlening onder druk komen te staan. Ook is er een piek in de beleidsklussen waarneembaar. Om de kwaliteit en de productie te kunnen garanderen is er incidenteel extra budget nodig voor de dienstverlening van € 105.000 en voor de productie € 69.000. Voor onze gemeente betekent dit een derde van de kosten, totaal € 58.000
Bedrijfsvoering
De steeds mondiger wordende maatschappij zorgt voor een toenemend claimgedrag. De gemeente wil haar dienstverlening, ook op dit vlak, op peil houden. Termijnen dienen gerespecteerd te worden en dulden geen afwachtende houding. Hierbij ligt imagoschade al snel op de loer. Voor een meer structureel bestendige bedrijfsvoering is de uitwerking van een eenmalig dienstverleningsconcept noodzakelijk, kosten zijn € 24.000.
Vanaf de start van OWO-bedrijfsvoering, en in het bijzonder het onderdeel Documentaire informatievoorziening, is veel geïnvesteerd in de technische omgeving. De burger vraagt meer en meer digitale inzage in en toegang tot processen. De organisatie is er klaar voor om OWO-breed zaakgericht werken uit te rollen. De digitale dienstverlening kan hiermee op het vereiste niveau komen. De gevraagde extra middelen zijn nodig om de nu ingerichte techniek bij alle gebruikers goed te implementeren en daarmee de vervolgfase van dit proces in te zetten. Uitstel van implementatie brengt risico’s met zich mee. De huidige systemen worden door leveranciers niet meer ondersteund. De kosten hiervan zijn € 120.000.
Voor iedere gemeente betekent dit een derde van de totaal genoemde kosten, namelijk € 48.000.
Verzekeringen
Op de valreep van de jaarwisseling 2017-2018 heeft het OWO team verzekeringen de aanbesteding van de verzekeringsportefeuille voor CAR (constructione allrisk) voor Opsterland en Wagenpark en werkmaterieel OWO-breed onder gunstige condities weten af te sluiten. Hiermee is een structurele lastenvermindering van € 13.500 voor Weststellingwerf gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van hoe samenwerken zijn voordelen in kwaliteit (betere condities) als ook prijs (efficiency) in de praktijk bewijst. Hiermee is de overschrijding op deze post van vorige jaren teruggebracht naar nul.