Programma 6. Sociaal domein

Portefeuillehouder(s)	Hoen, Hartog, den Hartigh en Zonderland
Organisatie	Beleid, Projecten, Schakelteam en Gebiedsteams

• Samenkracht en burgerparticipatie
• Wijkteams
• Inkomensregelingen
• Begeleide participatie
• Arbeidsparticipatie
• Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
• Maatwerkdienstverlening 18+
• Maatwerkdienstverlening 18-
• Geëscaleerde zorg 18+
• Geëscaleerde zorg 18-

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
Programma 6 Sociaal domein	2024
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie
Actualisatie opvang Oekraïners	-200.000
Beleidsveld Participatie
Arbeidsparticipatie	121.000
Inkomensregelingen	-225.000
Beleidsveld WMO
Woningaanpassingen	-86.000
Beleidsveld Jeugdzorg
Duurdere zorg	-893.000
Totaal lasten	-1.283.000
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie
Actualisatie opvang Oekraïners	200.000
Beleidsveld Participatie
Inkomensregelingen	-55.000
Extra baten COA	19.000
Beleidsveld WMO
Meer eigen bijdrage	34.000
Totaal baten	198.000
Saldo baten en lasten	-1.085.000
Mutaties reserves
Ontrekking aan reserve spoedzoekers	102.000
Totaal mutaties reserves	102.000
Totaal programma 6	-983.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïne
De begroting voor 2024 is geactualiseerd. De transitievergoeding die wij hebben aangevraagd wordt verwerkt en de vergoeding voor de opvanglocaties is weer geactualiseerd. Per saldo wordt het neutraal opgenomen. Zie baten en lasten. Het verschil tussen de werkelijke kosten en opbrengsten wordt bij de Jaarrekening 2024 verrekend met de reserve voor spoedzoekers. Daarnaast starten in 2024 de kapitaallasten van de huisvesting Oekraïne, de afschrijvingslasten zijn al verwerkt in de begroting. Tegenover deze kapitaallasten staat een ontvangst (onttrekking) uit de dekkingsreserve kapitaallasten huisvesting Oekraïners/statushouders ten gunste aan de begroting. Deze was € 90.000 en wordt nu bijgesteld tot € 102.000.

De onttrekking van de dekkingsreserve kapitaallasten huisvesting Oekraïners/statushouders € 90.000 stond in programma 8 begroot. Deze horen echter in programma 6 (conform BBV). Deze aanpassing is voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

Participatie

Inkomensregelingen
We verwachten minder baten uit Inkomensregelingen € 55.000. Dit nadeel wordt deels goedgemaakt door € 19.000 eenmalige extra baten van het COA voor de opvang van asielzoekers.

Arbeidsparticipatie
We verwachten minder lasten voor Arbeidsparticipatie € 121.000. Voor Inkomensregelingen verwachten we echter meer lasten dan begroot € 225.000. De extra lasten houden verband met het stijgen van het aantal uitkeringen door het huisvesten van statushouders.

WMO

Eigen bijdrage
Doordat er meer mensen zijn die de eigen bijdrage voor de WMO betalen verwachten we € 34.000 extra baten.

Woningaanpassingen
Doordat er meerdere grote woningaanpassingen zijn gedaan verwachten we meer € 86.000 lasten. Deze kosten zijn moeilijk van tevoren in te schatten en juist te begroten.

Jeugd

Jeugdzorg
We verwachten € 893.000 meer lasten voor Jeugdzorg. Sinds 1 januari is de nieuwe aanbesteding ingegaan. Tot nu toe zien we dat dit de tarieven extra heeft verhoogd, naast de jaarlijkse prijsstijging. Daarnaast merken we dat de zorg steeds ingewikkelder wordt, waardoor we elk jaar duurdere zorg moeten bieden. Er zijn grote verschillen in de zorglasten per jeugdige, en de kosten voor individuele jeugdigen kunnen veel invloed hebben op de totale lasten. Dit betekent dat de lasten voor sommige jeugdigen sterk kunnen oplopen, wat een grote impact heeft op het totale budget.
We kunnen nog niet inschatten hoe dit doorwerkt in de meerjarenbegroting. In de komende periode komen we hierop terug ook in relatie met het vaststellen van een eventuele ombuigingstaakstelling.