Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s)	Zonderland, Hartog en Hoen
Organisatie	Beleid

• Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
• Ruimtelijke ordening
• Wonen en bouwen
• Beheer overige gebouwen en gronden

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	2024
Lasten
Ruimtelijke ordening
Uitvoeringskosten omgevingswet	-212.000
Totaal lasten	-212.000
Baten
Wonen en bouwen
Legesopbrengsten omgevingsvergunning bouw	250.000
Chalets Huurinkomsten	-50.000
Beheer overige gebouwen en gronden
Verschuiving vrijval reserve van programma 8 naar 6	-90.000
Totaal baten	110.000
Saldo baten en lasten	-102.000
Mutaties reserves
Onttrekking reserve spoedzoekers	245.600
Toevoeging aan dekkingsreserve kapitaallasten huisvesting Oekrainers	-245.600
Totaal mutaties reserves	0
Totaal programma 8	-102.000
Mutaties/beschikbaar stellen Investeringen
Extra Krediet chalets hoofdweg	235.000
Totaal investeringen programma 8	235.000

Ruimtelijke ordening
Uitvoeringskosten omgevingswet
Via de meicirculaire van het gemeentefonds is er € 212.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Het incidentele budget dat wij hebben voor de implementatie omgevingswet wordt met dit bedrag verhoogd. Zie ook overzicht Algemene Dekkingsmiddelen onderdeel Algemene Uitkering.

Wonen en bouwen
Legesopbrengsten omgevingsvergunning bouwen
Het is onvoorspelbaar hoeveel vergunningen bouw er jaarlijks binnenkomen. Ook is het nog onduidelijk welk effect de invoering van de omgevingswet gaat hebben. Op dit moment zien we wel dat we meer baten binnen krijgen dan begroot voor dit jaar, daarom verwachten we € 250.000 meer legesopbrengsten. Dit komt met name door leges van vergunningen die voor 2024 zijn aangevraagd. 

Chalets huurinkomsten (statushouders)
In de oorspronkelijke begroting was nog gerekend op huurinkomsten voor de chalets voor het hele jaar. Omdat de chalets pas halverwege het jaar bewoond zijn, worden de verwachte huurinkomsten nu aangepast. Dit geeft een eenmalig nadeel van € 50.000.

De onttrekking van de dekkingsreserve kapitaallasten huisvesting Oekraïners/statushouders € 90.000 stond in programma 8 begroot. Deze hoort echter in programma 6 (conform BBV). Deze aanpassing is voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

Extra krediet chalets Hoofdweg
De tijdelijke huisvesting aan de Hoofdweg in Wolvega is gereed. De chalets zijn geplaatst. De chalets zijn inmiddels bewoonbaar. Gedurende de realisatie/afronding van het project zijn er verschillende onvoorziene omstandigheden geweest waardoor het actuele krediet niet toereikend is. Dit komt met name door extra werkzaamheden aan de chalets en overige onvoorziene posten. De bij de jaarrekening ingestelde reserve wordt als dekking voor deze extra kosten gebruikt. De reserve spoedzoekers wordt € 245.600 (rente + afschrijving) lager en dit wordt toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten huisvesting Oekraïners/statushouders. Daarnaast wordt het extra krediet beschikbaar gesteld (€ 235.000).