| Portefeuillehouder(s) | Hoen en Rikkers |
| Organisatie | Beleid en Gebiedsteams |
Programma 4 | Onderwijs
Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden- Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- Onderwijshuisvesting
- Openbaar basisonderwijs
Exploitatie
Terug naar navigatie - Exploitatie| + = voordeel - = nadeel | Voorjaarsnota | Kadernota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 4 Onderwijs | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Lasten | ||||||||
| Indexatie | ||||||||
| - Indexatie diverse budgetten | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | |||
| Autonome ontwikkelingen | ||||||||
| - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
| Nieuwe ontwikkelingen | ||||||||
| - Onderwijshuisvesting Matthijsje | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||||
| Totaal lasten | -74.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||
| Totaal programma 4 | -74.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |||
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Toelichting exploitatieIndexatie diverse budgetten
Zie voor een toelichting het kopje 'indexatie' in het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het budget voor Brede School is niet meer nodig. In overleg met schoolbesturen is de subsidie vanuit dit budget in 2021 voor het laatst geweest. Er kan € 30.000 structureel vrijvallen. Echter voor onderwijsbeleid algemeen (binnen hetzelfde taakveld) is extra budget van € 10.000 nodig uitgaven in het kader van onder andere het opstellen van ISHP en algemeen onderwijsonderzoek. Per saldo een vrijval van € 20.000.
Onderwijshuisvesting Matthijsje
Zie de toelichting bij de investeringen.
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen| + = voordeel - = nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bijstelling investeringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aanvullend krediet onderwijshuisvesting Matthijsje | -13.000 | ||||
| Totaal bijstellingen investeringen | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting investeringen
Terug naar navigatie - Toelichting investeringenOnderwijshuisvesting Matthijsje
In 2021 heeft de stichting school Matthijsje een aanvraag ingediend voor het onderwijshuisvestingsprogramma 2022. Het betreft de vervanging van de dakbedekking van het lokaal voor bewegingsonderwijs van € 46.000 inclusief btw. Dit is bij de voorjaarsnota 2022 beschikbaar gesteld. Na realisatie blijken de kosten hoger doordat de materiaalkosten en loonkosten gestegen zijn. Uiteindelijk waren de kosten € 59.000. Het oorspronkelijke bedrag was gebaseerd op prijspeil 2021-2022, twee jaar later hebben behoorlijke kostenstijgingen plaatsgevonden (2x een jaarindexering). Ook is door de welstandscommissie het oorspronkelijke plan afgekeurd, waardoor de uitvoering meer middelen vroeg. Was dit eerder bekend geweest dan was de oorspronkelijke voorziening ook hoger verstrekt. Dit geeft een extra kapitaallast van € 1.000.