Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2022. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid van onze gemeente is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2023 geactualiseerd en geautoriseerd.
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Verkeers- en vervoersplan
Het verkeers- en vervoersplan wordt in 2023 verder uitgewerkt. En de verplichtingen hiervoor zijn reeds aangegaan.
Brug Steenwijkerweg
Wij hebben vastgesteld dat er groot onderhoud bij de brug in de hoofdrijbaan van de Steenwijkerweg uitgevoerd moet worden.
De werkzaamheden aan de brug zijn nog niet uitgevoerd in verband met aanvullende onderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats in het 1e kwartaal van 2023. De herstelwerkzaamheden aan de betonconstructie van de brug zullen naar verwachting in het 2e of 3e kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.
Onderzoek asfaltwegen
Eind 2022 is een offerte opgevraagd bij een adviesbureau en de opdracht is verleend. Het projectgeld zal daarom in het 1e kwartaal van 2023 volledig worden uitgegeven. Eventuele overschrijdingen worden vanuit het onderhoud budgetten aangevuld.
Baggeren
De werkzaamheden zijn december 2022 gestart en worden in het voorjaar 2023 afgemaakt. Hiervoor is het budget in 2023 nog nodig.
Flora/ fauna digitale kaart
Het flora- en faunaplan wordt in 2023 verder uitgewerkt, hier zijn al verplichtingen voor aangegaan.
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Kerkenvisie
De kerkenvisie is een routekaart voor het religieus erfgoed. Het heeft een doorlooptijd nodig van 2 jaar. Vanwege Corona was de start een half jaar vertraagd. De visie komt tot stand met alle Kerkeigenaren. Het budget is ook bestemd om de gevolgen van de visie te kunnen dragen. De kerkenvisie zal in het eerste halfjaar 2023 aan het college worden voorgelegd.
Programma 6 Sociaal Domein
Coronaschade Caparis
In december 2022 is het verzoek van Caparis NV voor coronacompensatie ontvangen. De uitbetaling vindt pas in 2023 plaats. De gevraagde compensatie voor 2022 betreft € 21.152. Dit is lager dan de geleden coronaschade, Caparis NV haalt de overige geleden schade uit eigen opgebouwde middelen.
Besteding Coronagelden Sociaal Domein
Dit geld is bedoeld om de sociale infrastructuur weer op gang te helpen na Corona.
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Uitvoering energietransitie
Het incidenteel budget van € 209.000 Uitvoering Landelijk klimaatakkoord wordt vanaf 2023 ingezet voor de gemeentelijke uitvoering van dat akkoord (door het Rijk in de 2e helft 2022 hiervoor beschikbaar gesteld).
Opstellen visie energietransitie
Dit betreft de rijksbijdrage voor gemeentelijke planvorming warmtetransitie bebouwde omgeving. Het resterende geld wordt in 2023 ingezet voor het opstellen van een OWO-actieplan Warmtetransitie en de daarop volgende start van de uitvoering van dat plan (conform OWO-afspraak).
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
EPA verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Via de KlimOp regeling provincie Fryslân worden in 2023 voor een deel van onze objecten verduurzamingsvoorstellen gemaakt. Met ons incidentele budget van € 20.000 worden een deel van de overige objecten opgenomen en aanvullende verdiepingen gedaan.
Algemene Dekkingsmiddelen
Energietoeslag (is Algemeen dekkingsmiddel)
Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. De gemeenten voeren dit uit. Wij ontvingen hiervoor via de decembercirculaire al een deel (€ 680.000) van de middelen. Deze middelen worden in 2023 besteed.
Omgevingswet
Wij ontvingen via de septembercirculaire van het Rijk een bijdrage in de transitiekosten die we maken in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Ook ontvingen wij een bijdrage vanwege de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouw. Door de Wet kwaliteitsborging bouw wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Dit betreft bouwmeldingen, gereedmeldingen en informatieverstrekking van start en einde bouwwerkzaamheden. De ingangsdatum van beide wetten is nogmaals uitgesteld. Daardoor gaan de implementatie en de transitie in 2023 door. Om dit te bekostigen stellen we voor het restant budget van € 493.000 over te hevelen naar 2023.
