| + = voordeel - = nadeel | |||
| Mutaties budgettair neutraal over programma's heen | Baten | Lasten | |
| Programma 0 | |||
| Doorbelasting van overhead | 28.000 | ||
| Programma 1 | |||
| Destructie van programma 7 | 5.000 | ||
| Programma 6 | |||
| Rijksbijdrage energietoelage hoort in overzicht alg.dekkingsmiddelen | -900.000 | ||
| Programma 7 | |||
| Destructie naar programma 1 | -5.000 | ||
| Doorbelasting van overhead | 23.000 | ||
| Programma 8 | |||
| Doorbelasting van overhead | 41.000 | ||
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||
| Rijksbijdrage energietoelage stond in programma 6 | 900.000 | ||
| Stelpost indexatie hoort in overige baten en lasten | -1.000.000 | ||
| Overhead | |||
| Doorbelasting van overhead naar programma's (0, 7 en 8) | -92.000 | ||
| Overige baten en lasten | |||
| Stelpost indexatie hoort in overige baten en lasten | 1.000.000 | ||
| Totaal budgettair neutrale wijzigingen | 0 | 0 | |
Budgettair neutrale wijzigingen
Toelichting budgettair neutrale wijzigingen
Terug naar navigatie - Toelichting budgettair neutrale wijzigingenBudget destructie en budget dierenbescherming/opvang (zwerf)dieren samenvoegen
Volgens de BBV behoort het budget van de dierenbescherming tot programma 1. De facturen van de dierenbescherming worden momenteel gedeeltelijk betaald van het budget destructie. Daarom stellen we voor deze beide budgetten samen te voegen onder programma 1.
Rijksbijdrage energietoeslag
Bij de voorjaarsnota is de Rijkbijdrage voor de energietoeslag van € 800 per inwoner met een laag inkomen in programma 6 begroot. Deze bijdrage, totaal € 900.000, is echter onderdeel van het gemeentefonds en hoort daarom in het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
Stelpost indexatie
Bij de voorjaarsnota is de stelpost indexatie van € 1,0 miljoen bij het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen begroot. Deze stelpost behoort echter bij het taakveld overige baten en lasten te staan.
Doorbelasting personele kosten naar taakvelden
Een aantal personele kosten moeten nog doorbelast worden aan de taakvelden.