Najaarsnota 2022

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2022.

Voorgestelde wijzigingen
Per programma staan de op dit moment bekende wijzigingen die onoverkomelijk en onvermijdelijk zijn, plus de ontwikkelingen waarvan we verwachten dat die door zullen gaan.
Zoals u van ons gewend bent, worden de reserves, voorzieningen en de grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd.

Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2022. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2022.

Het saldo na najaarsnota 2022
Het saldo van de voorjaarsnota 2022 was € 209.800 positief. De financiële wijzigingen van de najaarsnota geven een positief resultaat van € 2.366.397 waardoor het saldo van de begroting 2022 inclusief de najaarsnota op € 2.576.197 positief uitkomt. De belangrijkste oorzaak voor dit positieve saldo is de uitkomst van de meicirculaire 2022.

Prognose rekeningresultaat
Gelet op de ontwikkelingen rondom Corona en de stand van het nog beschikbare Coronabudget verwachten we bij de jaarrekening een saldo op dit budget (€ 849.000, zie overzicht algemene dekkingsmiddelen). Daarnaast verwachten we, naar huidige inzichten, geen beroep te doen op de stelpost onvoorzien (€ 280.000). Ook de stelpost indexatie is nog niet volledig benut (€ 600.000, zie overige baten en lasten). Het saldo van deze budgetten loopt door ons rekeningsaldo. Het verwachte rekeningresultaat ligt daardoor hoger dan het genoemde saldo (€ 2.576.197) van de najaarsnota. Een voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat volgt bij de jaarrekening 2022.