Programma 6. Sociaal domein

Portefeuillehouder(s)	Hoen, Rikkers, den Hartigh en Zonderland
Organisatie	Beleid, Schakelteam en Gebiedsteams

• Samenkracht en burgerparticipatie
• Wijkteams
• Inkomensregelingen
• Begeleide participatie
• Arbeidsparticipatie
• Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
• Maatwerkdienstverlening 18+
• Maatwerkdienstverlening 18-
• Geëscaleerde zorg 18+
• Geëscaleerde zorg 18-

Op dit moment hebben we wereldwijd en dus ook in Nederland te maken met diverse soorten crisis. De financiële gevolgen voor onze gemeente van de oorlog in de Oekraïne en de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen zijn opgenomen in dit programma, het Sociaal Domein. De maatregelen voor de aanpak energiearmoede staan in programma 7, Volksgezondheid en milieu.
Daarnaast heeft ook de nasleep van Corona nog steeds invloed. 

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
Programma 6 Sociaal domein	2022
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie
Oekraïne stelpost	-500.000
Versterking sociale basis	97.000
Ouderenzorg	25.000
Wijkteams
WMO algemeen en uitvoeringskosten	42.500
Beleidsveld Participatie
Energietoeslag	-600.000
Coronavergoeding aan Caparis N.V.	-139.961
Inkomensregelingen	-168.000
Begeleide Participatie	-373.000
Arbeidparticipatie	415.000
Beleidsveld WMO
WMO	875.000
Geëscaleerde zorg	477.000
Hulpmiddelen	-28.000
Beleidsveld Jeugdzorg
Jeugd Resutaat gestuurde inkoop	-803.000
JB, JR en crisis	436.000
Hoogspecialistische Jeugdhulp	-330.000
Totaal lasten	-574.461
Baten
Beleidsveld Participatie
Lagere rijksbijdrage voor de BUIG	-308.000
Spuk bijdrage voor Wet Inburgering 2022	160.318
Samenkracht en burgerparticipatie
Oekraïne stelpost	500.000
Totaal baten	352.318
Totaal programma 6	-222.143

Lasten

Crisismaatregelen 
Oekraïne (stelpost)
Het betreft hier een aanvulling op de stelpost van ook € 500.000 die we bij de voorjaarsnota 2022 hebben opgenomen. Het is nog steeds lastig om de kosten in te schatten, maar we verwachten in 2022 € 1.000.000 aan kosten te maken. Hier vallen diverse kosten onder. Te denken valt aan huisvestingskosten, zorgkosten, beveiligingskosten, leefgeld. De stelpost is exclusief de ambtelijke inzet. De situatie rond de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende opgave voor gemeenten om gevluchte Oekraïners te huisvesten is aan verandering onderhevig. Vanwege de urgentie van de opvang zijn de eerste uitgaven via een versnelde procedure gedaan. Wij gaan er vanuit dat de kosten die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen worden vergoed door het Rijk. Om die reden is deze post zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten opgenomen.

Energietoeslag
De energieprijzen zijn flink gestegen. Inwoners kunnen hierdoor in de financiële problemen komen. Extra maatregelen zijn door het rijk genomen. Bij de voorjaarsnota hebben we hiervoor reeds € 900.000 opgenomen. Dit was bedoeld voor een energietoeslag van € 800 voor inwoners met een laag inkomen. Intussen is dit bedrag door het Rijk met € 500 verhoogd. Dit geeft een extra last van € 600.000 (inclusief 55.000 voor de uitvoering). De energietoeslag is eenmalig en alleen bedoeld voor het jaar 2022. Gemeenten worden volledig voor de energietoeslag gecompenseerd heeft het kabinet aangegeven. Deze compensatie is onderdeel van het gemeentefonds en staat daarom begroot bij de algemene dekkingsmiddelen.

Corona
De gemeente Weststellingwerf heeft over 2021 een eenmalige compensatie van € 111.104 voor coronaschade ontvangen voor de Sociale Werkvoorzinging (SW). De schade die Caparis N.V. heeft geleden vanwege de coronapandemie in 2021 bedraagt €146.552. Uit het jaar 2020 heeft Caparis N.V. een restant van coronacompensatie overgehouden van € 6.591. Dit betekent dat er €139.961 aan Caparis N.V. wordt betaald ter compensatie van de geleden schade. De ontvangen Rijkscompensatie voor 2021 is lager dan de geleden schade. Dit betekent dat er aanvullend € 28.857 uit de middelen voor coronaschade 2021 wordt bekostigd. In de corona gerelateerde middelen is hier ruimte voor. Dit staat in het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

Overige aanpassingen
Samenkracht en burgerparticipatie
De prognose is dat de lasten lager zullen uitvallen dan begroot op de onderdelen Versterking sociale basis (€ 97.000) en Ouderenzorg (€ 25.000).
In het budget van Ouderenzorg is ook nog € 135.296 budget Corona VJN 2021 Ouderen en kwetsbaren beschikbaar. In de prognose is rekening gehouden dat dit budget nog in 2022 wordt besteed. Tot op heden is hier niets van uitgegeven. Aan het einde van het jaar gaat het restant terug naar de algemene Coronagelden.

Wijkteams
De prognose is dat de lasten lager zullen uitvallen dan begroot op de onderdelen WMO Algemeen (€ 11.000) en WMO uitvoeringskosten 1e lijn (€ 31.500).

Beleidsveld Participatie 
We verwachten op de verschillende inkomensregelingen (€ 248.000) en op de Uitvoeringskosten BZF (€ 57.000) meer lasten. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere lasten voor bijzondere bijstand (€ 97.000) en Armoedebeleid/Minima (€ 40.000). 

De afbouw van de sociale werkplaats (Caparis) gaat minder snel dan aanvankelijk gedacht en begroot, een nadeel van € 373.000.

Door de minder snelle afbouw van de sociale werkplaats verwachten we minder lasten te maken voor de onderdelen participatie werkdeel en re-integratie trajecten (€ 440.000). Daarnaast verwachten we ook minder lasten voor het onderdeel participatie inburgering (€ 135.000). De lasten voor de Wet Inburgering 2022 (€ 160.000) zijn nu begroot en gelijk gesteld aan de SPUK gelden die we in 2022 ontvangen. Tot op heden zijn er nog geen uitgaven gedaan die onder de SPUK gelden vallen. SPUK gelden mogen niet aan iets anders worden besteed en worden later weer verrekend met het Rijk.

Beleidsveld WMO 
De prognose is dat de lasten € 875.000 lager zullen uitvallen dan begroot. Dit komt boven op de ombuigingstaakstelling die al was verwerkt in de bestaande budgetten. Dat de lasten lager uitvallen komt mede dankzij de Grip op maatregelen en het (tot op heden) uitblijven van extra instroom van nieuwe cliënten ondanks de versoepelingen van de Coronamaatregelen. De prognose ligt grotendeels in lijn met de jaarrekening 2021 toen er ook een positief resultaat van € 921.000 op dit onderdeel werd behaald.
Voor hulpmiddelen is de prognose is dat de lasten van hulpmiddelen € 28.000 hoger zullen uitvallen dan begroot.
Verder verwachten we dat er, net als in 2021, ook in 2022 budget van Beschermd Wonen over blijft bij de centrumgemeente Leeuwarden. Het overgebleven budget zal worden verdeeld over de verschillende Friese gemeenten. De verwachting is dat we voor Beschermd Wonen (€ 326.000) ontvangen van de centrumgemeente. In de begroting hebben we voor Beschermd Wonen ruim € 128.000 aan lasten begroot. Daarnaast vallen ook de lasten voor Personen met verward gedrag (€ 13.000) en WV GGZ (€ 10.000) lager uit dan begroot.

Beleidsveld Jeugd 
We verwachten € 803.000 structureel hogere lasten voor Jeugd resultaat gestuurde inkoop. De prognose ligt grotendeels in lijn met de jaarrekening 2021 toen er ook een negatief resultaat van € 623.000 op dit onderdeel werd behaald.
De verwachting is dat we voor Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) en crisis (€ 436.000) minder lasten maken. Daarentegen verwachten we hogere lasten voor Hoogspecialistische Jeugdhulp (€ 330.000). 

Baten
Beleidsveld Participatie 
Op basis van de meest recente beschikking voorlopige budgetten BUIG 2022 zijn de baten van de BUIG naar beneden bijgesteld (€ 308.000). 
Voor de Wet inburgering 2022 zijn nu de baten van de SPUK gelden begroot (€ 160.000).