| + = voordeel - = nadeel | Najaarsnota |
|---|---|
| Overzicht Overhead | 2023 |
| Lasten | |
| Overhead | |
| Prognose personeelsbudget | 750.000 |
| Sluiting Griffioenpark 3 | -25.000 |
| Totaal lasten | 725.000 |
| Totaal Overzicht Overhead | 725.000 |
Overhead
Sluiting Griffioenpark 3
Op 1 september 2023 is het gebiedsteam van Griffioenpark 3 naar de centrale hal van het gemeentehuis verhuisd. Hierdoor hebben we een voordeel in de huur- en onderhoudskosten in 2023 en een nadeel in 2023 door het vervroegd afschrijven van de verbouwingskosten die in het verleden gemaakt zijn. Per saldo is dit een nadeel van €25.000 in 2023. De inventaris verhuist mee naar het gemeentehuis.
Prognose personeelsbudget
Doordat we niet alle openstaande vacatures kunnen invullen vallen de personele kosten (€ 750.000) lager uit. Daarnaast worden er meer interne uren doorbelast naar de diverse projecten. Deze twee ontwikkelingen geven een voordeel voor de personele lasten. Aan de andere kant zien we opwaartse druk op de personele begroting door de krapte op de arbeidsmarkt (hogere uurtarieven en hogere salarissen).
| + = voordeel - = nadeel | Najaarsnota |
|---|---|
| Overige baten en lasten | 2023 |
| Lasten | |
| Overige baten en lasten | |
| Vrijval stelpost klimaat & duurzaamheid | 375.000 |
| Vrijval stelpost algemene risicobeheersing | 500.000 |
| Totaal lasten | 875.000 |
| Totaal overige baten en lasten | 875.000 |
Stelpost collegeprogramma klimaat & duurzaamheid
In het collegeprogramma is een stelpost opgenomen voor klimaat & duurzaamheid van € 375.000. Deze bestaat uit een structureel deel (€ 325.000) en incidenteel deel (€ 50.000). Deze stelpost is nog niet ingezet, daarom stellen we voor deze beiden vrij te laten vallen voor 2023.
Stelpost algemene risicobeheersing
In de begroting hebben we een structurele stelpost van € 500.000 geraamd om risico's af te dekken. Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico's die op enig moment werkelijkheid worden. Wij verwachten dit jaar geen gebruik te maken van deze stelpost. Daarom stellen we voor deze vrij te laten vallen voor 2023.