Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder(s)	Van de Nadort en Hoen
Organisatie	Beleid en Sport & Leefstijl

• Openbaar groen en (openlucht) recreatie
• Cultureel erfgoed
• Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
• Media
• Musea
• Sportaccommodaties
• Sportbeleid en activering

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	2023
Lasten
Sportbeleid en activering
Aanpassing gemeentelijk aandeel buurtsportcoaches	155.098
Doorbetaling bijdrage scholen buurtsportcoaches	-40.000
Verlagen noodfonds energiecompensatie	352.952
Totaal lasten	468.050
Baten
Sportbeleid en activering
Bijdrage scholen buurtsportcoaches	40.000
Sportaccommodaties
Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	328.000
Totaal baten	368.000
Saldo baten en lasten	836.050
Mutaties reserves
Geen baten uit dekkingsreserve kapitaallasten	-44.000
Storting noodfonds energie naar algemene reserve	-352.952
Resultaat programma 5	439.098

Sportbeleid en activering

Buurtsportcoaches
Het budget 'buurtsportcoaches' is geactualiseerd. Dit budget is namelijk onderdeel geworden van de SPUK Brede regeling Gezonde generatie. Deze brede SPUK hebben we opgenomen in voorjaarsnota 2023. Toen was echter nog niet duidelijk of (een deel van) onze eigen budgetten daardoor konden vrijvallen. Dit is nu bekend, onze eigen bijdrage kan omlaag met € 155.098.

Cofinanciering inzet buurtsportcoaches
Voor de inzet van buurtsportcoaches binnen het primair onderwijs ontvangt de gemeente € 40.000 aan cofinanciering van verschillende schoolbesturen. Deze overeenkomsten worden jaarlijks afgesloten. De buurtsportcoaches worden ingezet voor het verzorgen van bewegingsonderwijs op de primair onderwijsscholen. Dit bedrag wordt door de gemeente verstrekt aan Sport Fryslân (als aanvulling op de jaarlijkse subsidie die zij van de gemeente ontvangen). Het bij de begroting vastgestelde subsidieplafond stijgt ook met dit bedrag.

Verlagen noodfonds energiecompensatie 
In totaal was er € 505.000 beschikbaar voor de Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023. In totaal wordt er voor de eerste openstelling € 47.048 verstrekt uit het subsidieplafond (bij twee aanvragen zijn we nog in afwachting van aanvullende gegevens waardoor dit bedrag nog kan wijzigen, dit wordt gedekt uit het gewijzigde plafond van de tweede openstelling). Voor de tweede openstelling wordt het subsidieplafond gewijzigd naar € 100.000. Dit betekent dat € 352.952 niet wordt besteed voor deze subsidieregeling. 

Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
De ontvangen uitkering is een vergoeding voor de hogere energiekosten van de zwembaden in 2022 en 2023. Totaal ontvangen wij € 328.000.

Mutaties reserves
Dekkingsreserve kapitaallasten
De projecten Gebiedsontwikkeling de Driewegsluis was eind 2022 nog niet klaar. Daarom schrijven we daar ook nog niet op af. De onttrekking uit de dekkingsreserve kapitaallasten is dit jaar daardoor ook nog niet nodig. De lagere afschrijvingslasten staan als voordeel op de lasten bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

Storting noodfonds energie naar algemene reserve
Voor de Subsidieregeling tegemoetkoming in de gestegen energiekosten van maatschappelijke organisaties gemeente Weststellingwerf 2023 wordt € 352.952 niet wordt besteed. Voorstel is om € 352.952 vrij te laten vallen in de algemene reserve.