Programma 6. Sociaal domein

Portefeuillehouder(s)	Hoen, Rikkers, den Hartigh en Zonderland
Organisatie	Beleid, Schakelteam en Gebiedsteams

• Samenkracht en burgerparticipatie
• Wijkteams
• Inkomensregelingen
• Begeleide participatie
• Arbeidsparticipatie
• Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
• Maatwerkdienstverlening 18+
• Maatwerkdienstverlening 18-
• Geëscaleerde zorg 18+
• Geëscaleerde zorg 18-

Inkomensvoorzieningen
De baten voor de energietoeslag 2023 worden waarschijnlijk in de decembercirculaire 2023 beschikbaar gesteld aan gemeenten, een deel is al ontvangen bij de decembercirculaire 2022. Door een nieuwe verdeelsystematiek voor de middelen van de energietoeslag 2023 is nog niet bekend hoe hoog de middelen zijn. 

Inwoners kunnen de energietoeslag pas aanvragen als het wetsvoorstel voor de energietoeslag 2023 is vastgesteld, het wetsvoorstel is begin juli aan de Tweede Kamer aangeboden. 

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
Programma 6 Sociaal domein	2.023
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang Oekraïne (Stelpost)	-200.000
Beleidsveld Participatie
Aanvullende coronabijdrage Caparis	-13.640
Extra kosten vanwege verhoging minimumloon	-331.000
Sociale werkvoorziening, snellere afbouw clïenten	128.000
ESF-subsidie	-50.384
Beleidsveld WMO
Hulp bij het huishouden	-77.000
Begeleiding en dagbesteding	184.000
Vervoersvoorzieningen	40.000
Beleidsveld Jeugdzorg
Resutaat gestuurde jeugdzorg	-500.000
Totaal lasten	-820.024
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie
Inkomsten Mdt divers	37.000
Opvang Oekraïne (Stelpost)	200.000
Beleidsveld Participatie
Extra baten vanwege verhoging minimumloon	445.000
ESF-subsidie	50.384
Beleidsveld WMO
Vergoeding vanwege overgenomen hulpmiddelen	20.000
Totaal baten	752.384
Totaal programma 6	-67.640

Lasten

Beleidsveld Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïners
Het betreft hier een aanvulling van € 200.000 op de stelpost van € 2.150.000 die we bij de voorjaarsnota 2023 hebben opgenomen. Hier vallen diverse kosten onder. Te denken valt aan huisvestingskosten, zorgkosten, beveiligingskosten, leefgeld. De situatie rond de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende opgave voor gemeenten om gevluchte Oekraïners te huisvesten is aan verandering onderhevig. Wij gaan er vanuit dat de kosten die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen worden vergoed door het Rijk. Om die reden is deze post zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten opgenomen. Per oktober verwachten wij twee nieuwe opvanglocaties gereed te hebben. 

Beleidsveld participatie

Aanvullende coronacompensatie
Op basis van de memo van Caparis NV van 25 oktober 2022 heeft u op 3 april besloten de coronacompensatie ter hoogte van € 21.152 beschikbaar te stellen aan Caparis NV. Na de memo van 25 oktober 2022 heeft Caparis NV heeft, bij het opstellen van de jaarrekening 2022, vastgesteld dat de werkelijk geleden coronaschade in 2022 hoger was dan de door het Rijk beschikbaar gestelde vergoeding voor het eerste kwartaal. Hierdoor zijn zij genoodzaakt een aanvullend verzoek in te dienen bij de acht betreffende gemeenten. Het aanvullende verzoek betreft een bijdrage van € 13.640. 

BUIG
In 2023 hebben we extra kosten vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon, € 331.000. 

Sociale werkvoorziening
De kosten zijn € 128.000 lager door een (snellere) afbouw van cliënten in 2023.

Subsidie ESF
We hebben een overeenkomst met de centrumgemeente Leeuwarden voor het project‘ Samen aan de slag 2023’, waardoor we subsidie gaan ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds voor de
uitvoering van het participatiebeleid. Voor Weststellingwerf gaat het om de subsidie ESF van € 50.384 en een cofinanciering van € 82.062, deze cofinanciering is reeds gedekt via het taakveld inkoop re-integratietrajecten. De subsidie ESF € 50.384 wordt bij de najaarsnota 2023 zowel aan de batenkant als aan de lastenkant opgenomen in onze begroting 2023.

Beleidsveld Wmo

We verwachten een nadeel van € 77.000 op het budget hulp bij het huishouden. Op het budget begeleiding en dagbesteding verwachten we een voordeel van € 184.000. Op vervoersdiensten wordt ook een voordeel verwacht van € 40.000 doordat er meer gebruik wordt gemaakt van de buurtbus in plaats van taxivervoer. 

Beleidsveld Jeugd

We verwachten een nadeel van € 500.000 op het budget budget Jeugd resultaat gestuurd. Er moet nog een (zorg) inhoudelijke analyse plaatsvinden om de oorzaak van de budgetoverschrijding goed te kunnen duiden. 

Baten

Beleidsveld Samenkracht en burgerparticipatie

Maatschappelijke diensttijd (MDT)
Wij hebben ons aangesloten bij MDT divers Fryslân. De kosten betalen wij uit bestaande budgetten, maar wij krijgen ook een vergoeding voor onze inzet. Dit hadden we nog niet begroot, een voordeel van € 37.000.

Beleidsveld participatie

BUIG
In 2023 hebben we een hogere Rijksbijdrage voor de BUIG vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon, € 445.000. 

Subsidie ESF
Zie de toelichting bij de lasten.

Beleidsveld WMO

Hulpmiddelen
We hebben een vergoeding ontvangen wegens door derden overgenomen hulpmiddelen uit het depot, een voordeel van € 20.000.