Budgettair neutrale wijzigingen

Herberekening doorbelasting software
Er heeft een herberekening software plaatsgevonden voor de begroting 2026, deze is ook met terugwerkende kracht op 2025 van toepassing. We hoeven minder door te belasten naar de taakvelden. Per saldo is deze herberekening, net zoals altijd alle doorbelasting, budgetneutraal. 

Dekkingsreserve kapitaallasten Oekraïne juiste programma
De kapitaallasten van de investeringen in de chalets voor de opvang van Oekraïners staan in programma 6. De onttrekking van de dekkingsreserve voor deze kapitaallasten stond echter in programma 8. De onttrekking van de dekkingsreserve (een baat voor de exploitatie) wordt nu ook naar programma 6 gebracht, waardoor kapitaallasten en de dekking daarvan weer in evenwicht zijn.

Driewegsluis
Bij de driewegsluis huren wij extern personeel in om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren (havenmeester en schoonmaak). De dekking hiervoor staat bij de overhead. Deze wordt nu naar programma 2 gebracht.