Programma 7. Volksgezondheid en milieu

• Riolering
• Volksgezondheid
• Milieubeheer
• Afval
• Begraafplaatsen en crematoria

Herberekening doorbelasting loonkosten
Na de overgang naar Omrin als afvalinzamelaar in 2025 is de doorbelasting van loonkosten herberekend. Per saldo is deze herberekening, net zoals alle doorbelastingen, budgetneutraal.

Herberekening doorbelasting tractie
Na de overgang naar Omrin als afvalinzamelaar in 2025 is de doorbelasting van tractie herberekend. Per saldo is deze herberekening, net zoals alle doorbelastingen, budgetneutraal.

Herberekening doorbelasting overhead
Aan het taakveld Afval worden naast de directe kosten ook (deels) de overheadkosten die samenhangen met het taakveld toegerekend. De systematiek die hiervoor is gehanteerd is een opslagpercentage op de directe loonkosten. Aangezien er een herberekening doorbelasting loonkosten heeft plaatsgevonden, verandert ook de doorbelasting overhead. Per saldo is deze herberekening, net zoals alle doorbelastingen, budgetneutraal. 

Afval
Actualisatie Afval
Lasten
Vanaf 2025 doet Omrin de afvalinzameling. De dienstverleningsovereenkomst van Omrin zorgt voor een stijging van € 1.095.000. Hier staat een daling van de interne doorbelasting tegenover. 

Baten
Omrin heeft onze voertuigen en containers voor het ophalen van het afval overgenomen. Deze vergoeding staat tegenover de extra afschrijving (restwaarde) die wij hiervoor hebben moeten doen. Daarnaast heeft Omrin naar aanleiding van het positieve bedrijfsresultaat 2024 dividend uitgekeerd. Ook zijn er nagekomen baten van Stichting Verpact die zorgen voor een extra opbrengst.

Milieubeheer
SPUK Lokale Aanpak Isolatie
In mei 2025 hebben we bij het Rijk een aanvraag gedaan voor de derde tranche van de SPUK-regeling Lokale Aanpak Isolatie. De beschikking hebben we in augustus 2025 gekregen. Vanuit het Rijk ontvangen we € 1.634.041. Deze middelen willen we inzetten om slecht geïsoleerde woningen in de gemeente te verduurzamen. 

FUMO
De FUMO heeft in 2024 een negatief resultaat behaald van € 362.000. Dit negatieve resultaat wordt verdeeld onder alle deelnemers. Voor ons betekent dit een nadeel van € 10.865.

Reserve mutaties
Als gevolg van de genoemde factoren onder Afval ontstaat een negatief saldo van € 170.400. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de reserve Afval.