Autonome ontwikkeling
Externe juridische kosten
De externe juridische kosten zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, vooral door uitbesteedde werkzaamheden. Dit wordt veroorzaakt door een toename in de juridische complexiteit van de zaken. De juridische ondersteuning is van groot belang voor gemeente Weststellingwerf. Het biedt bescherming tegen juridische risico’s. Bij de Voorjaarsnota 2024 is het budget voor juridische kosten eenmalig (uitsluitend voor 2024) verhoogd. We verwachten echter dat dit budget opnieuw overschreden zal worden. Gelet hierop zien we dat we het budget structureel moeten verhogen.
Reiskosten woon-werkverkeer
Sinds januari 2024 kunnen medewerkers reiskosten voor woon-werkverkeer declareren. Vooraf was niet goed in te schatten hoeveel hiervan gebruik zou worden gemaakt. Veel medewerkers werken hybride, maar we zien de trend dat steeds meer mensen weer vaker naar kantoor komen. Dit zorgt voor hogere reiskosten woon-werkverkeer dan verwacht. In 2024 zijn we hierdoor over het begrote budget gegaan. Deze kosten zijn onvermijdelijk en daarom moet het budget verhoogd worden.
OWO - externe ondersteuning ICT-projecten
In 2024 is de technische implementatie van de Office 365 afgerond. Duidelijk is geworden dat er nog een 2e fase volgt, hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Onderdelen van de 2e fase die niet kunnen wachten worden nu reeds opgepakt. Zo wordt er nu externe ondersteuning ingehuurd voor de verdere adoptie en gebruik van Office 365 door de verschillende teams in de huizen. Daarnaast stopt de ondersteuning van het huidige besturingssysteem Windows 10 per 14 oktober 2025. Voor deze datum zal er een migratie moeten plaatsvinden naar Windows 11. Hiervoor wordt een beroep gedaan op externe ondersteuning. Tot slot loopt het project kernapplicaties vertraging op voor wat betreft de kernapplicatie Belastingen en Backoffice Sociaal domein. Hierdoor is het noodzakelijk de externe ondersteuning langer in te huren. De kosten worden binnen OWO-Bedrijfsvoering gemaakt. Hier tegenover staat een bijdrage van Opsterland en Ooststellingwerf (2/3).
OWO VTH - managementondersteuning
OWO-VTH wil een managementassistent inzetten. Een managementassistent is een waardevolle investering. Door taken te delegeren aan een professional met organisatorisch talent en oog voor detail, kan het management zich richten op de groei en het succes van de afdeling. Vooralsnog is deze inzet tijdelijk. Een structurele keuze over het inzetten van een managementassistent staat in het jaarplan als actie voor 2025. Een definitieve keuze van deze wens heeft een sterke relatie met de wijze waarop een vervolg geven wordt aan het onderzoek van Rijnconsult (bodemplaatonderzoek). De kosten komen conform bestuursovereenkomst voor 1/3 voor rekening van gemeente Weststellingwerf.
Nieuwe ontwikkeling
Opleidingsbudget verhogen
Wij willen het opleidingsbudget stapsgewijs verhogen naar 2% van de loonsom. Op dit moment is dat 1,25% van de loonsom en wij willen dit in een aantal stappen verhogen naar 2% in 2029. We nemen namelijk steeds vaker collega's aan die nog opgeleid moeten worden. Ook verandert het werk en de wet- en regelgeving voortdurend, waardoor bijscholing nodig is. Met een hoger opleidingsbudget zijn medewerkers sneller inzetbaar en goed voorbereid op veranderingen. Dit maakt onze organisatie toekomstbestendig en draagt bij aan een betere dienstverlening.
Gebiedsontwikkeling - faciliteren processen (VGF)
Wij willen de capaciteit voor gebiedsontwikkelingen uitbreiden. Gezien de complexiteit en impact van de vraagstukken is een belangrijk onderdeel van het takenpakket het verbinden van de diverse beleidsterreinen. De gevraagde uitbreiding wordt ingezet om verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op te starten en/of te begeleiden zoals bijvoorbeeld Woningbouw Pieterslaan, Woningbouw Heerenveenseweg, ruimtelijke verkenning in relatie tot grondbeleid, ontwikkeling rondom Van der Valk en Aldi.
Herinrichting diverse ruimtes in het gemeentehuis
Dit betreft de kapitaallasten van een investering. Zie toelichting hieronder bij kopje investeringen.
Privacy scan
Wij willen in 2025 een privacy scan laten uitvoeren door een extern bureau. Deze scan draagt bij aan de professionaliseringslag van de organisatie. Met de uitkomst van deze scan willen wij een doel formuleren waar onze organisatie over een aantal jaar aan moet voldoen. Deze scan geeft ons gedetailleerd inzicht hoe we er momenteel voor staan en welke punten we nog moeten opzetten en/of verbeteren om op het gewenste volwassenheidsniveau te komen.