Toelichting
Indexatie rekenkamer, accountant, bestuurlijke samenwerking, gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en abonnementen & lidmaatschappen
De doorberekende kosten stijgen, daarom zijn bovengenoemde budgetten zijn met 3,1% (CEP) geïndexeerd.
Indexatie dierenbescherming
De dierenbescherming heeft indexering op het tarief gedaan. Zij hebben meer vervoerskosten en loonkosten waardoor huidige tarieven niet meer toereikend zijn.
Indexatie veiligheid
Vanwege een vernieuwd convenant met een buurtbemiddelingspartij is de bijdrage aan deze partij verhoogd. Daarnaast zijn de kosten die wij kwijt zijn aan overlast verhoogd.
Indexatie openbare verlichting
De eenheidsprijzen voor beheer en onderhoud en leveranties van openbare verlichting zijn vanaf 1-11-2022 met 15,7 % toegenomen.
Indexatie verkeersmaatregelen
Het bestaande budget blijkt al een aantal jaren onder druk te staan. Voorheen konden tekorten worden opgevangen binnen het programma. Dat is nu niet meer het geval. Bovendien zijn de prijzen in deze sector in het afgelopen jaar met 15% tot 20% gestegen.
Indexatie onderhoudsbudget asfalt
Het bestaande budget staat onder druk. Voorheen konden tekorten worden opgevangen binnen het programma. Dat is nu niet meer het geval. Ook in deze sector stijgen de prijzen (gemiddeld 13%).
Indexatie leerlingenvervoer
Over de gehele markt is vervoer duurder geworden. De brandstof en cao lonen zijn fors hoger geworden. Daarnaast is het aantal leerlingen voor leerlingenvervoer toegenomen.
Indexatie leerlingenvervoer gymlokalen
Over de gehele markt is vervoer duurder geworden. De brandstof en cao lonen zijn fors hoger geworden. Daarnaast zijn er meer ritten bijgekomen.
Indexatie baggerwerkzaamheden
Bij de aanbesteding van de uitvoering van het baggerplan vijvers en bij het toezicht is er een tekort van € 35.000 op het project. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De werkzaamheden worden in 2023 afgerond.
Indexatie subsidies
De afgelopen jaren hebben we de subsidies die wij verstrekken niet geïndexeerd, tenzij dit op basis van een overeenkomst was vastgelegd. Gezien de huidige economische ontwikkelingen is het wenselijk om de subsidies, waarbij indexatie niet is vastgelegd in een overeenkomst, in 2024 te indexeren met 3,1%, de CPI-raming van 2024 van het Centraal Economisch Plan door het CPB. Daarnaast compenseren wij instellingen waarbij een loon/prijs-component een nadrukkelijke rol speelt bij de uitvoering van de door de gemeente gevraagde taken, extra voor loon- en/of prijsstijgingen. In z'n totaliteit leidt dit tot een structurele hogere bijdrage van € 55.000.
Indexatie participatie inkoop reïntegratietrajecten
In de overeenkomst is vastgelegd dat we indexeren. De indexatie is 14,5% (conform CPI september 2022).
Indexatie dorpshuizen
Over de gehele markt zijn onderhoudskosten duurder geworden. Voor het onderhoudsprogramma 2023 is een indexatie van 8,86% aangevraagd.
Indexatie wmo-tarieven
De wmo-voorzieningen worden duurder. Op basis van het gewogen gemiddelde is de indexatie 5,5%
Indexatie mensenhandelbeleid
Landelijk zijn we verplicht om het mensenhandel-beleid te implementeren in de gemeente. Dit doen we samen met het Sociaal Domein Friesland en is een projectleider aangesteld die naar rato door alle gemeenten wordt bekostigd.
Indexatie bestemmingsplannen en omgevingsplannen
Er moeten meer onderzoeken uitgevoerd worden. Daarnaast is er meer begeleiding nodig van adviesbureaus. Deze bureaus berekenen tot slot vanwege de inflatie hogere tarieven.
Indexatie energie, schoonmaak en verzekeringen
Het budget voor energie, schoonmaak en verzekeringen moet worden geactualiseerd. De indexatie van de energielasten is hierin bijzonder omdat de tarieven in 2023 extreem hoog zijn. De energietarieven voor 2023 zijn namelijk in 2022 vastgesteld in Fries verband. Op dat moment was de inkoopprijs op (bijna) het hoogste punt van dat jaar. Deze tarieven gelden voor heel 2023 ook al daalt de inkoopprijs nu wel. Voor 2024 worden opnieuw tarieven vastgesteld. Naar verwachting zijn die een stuk lager dan in 2023. Op basis van het huidige verbruik zijn nu de verwachte kosten voor 2023 en verder doorgerekend.