Indexatie diverse budgetten
Zie voor een toelichting het kopje 'indexatie' in het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen.
Indexatie licentiekosten I&A (OWO)
Gemiddeld stijgen de licentiekosten met 9,4% in de overheidsmarkt. Wij voeren gesprekken met de leveranciers om de stijgingen te beperken. Toch verwachten we dat we gemiddeld 5% hoger uit gaan komen dan geraamd.
Indexatie personeelskosten (cao-ontwikkeling)
Voor de indexatie van de salarissen van het ambtelijk personeel vormen de cao-afspraken het uitgangspunt. Er ligt een principeakkoord voor een cao tot 1 januari 2024. De afspraken zoals opgenomen in het principeakkoord zijn berekend. Daarnaast hanteren we bovenop de raming vanuit de cao 2023 een indexatie voor de salarisraming vanaf 2024. We baseren ons daarbij op het indexatiecijfer “cao-loon” uit de meest recente raming van het Centraal Economisch Plan door het CPB (5,0%).
Project achterstanden archief
Er ligt een forse achterstand in het verwerken en digitaliseren van het papieren archief. Hiervoor zijn in 2023 reeds middelen gereserveerd. Om het project af te ronden zijn in 2024 en 2025 ook nog middelen nodig. Omdat we dit project uitvoeren met eigen personeel beperken we de kosten. De bedragen worden ingezet om tijdelijk met een bezetting boven de formatie te kunnen werken. De doorlooptijd van het project is afgestemd op de pensioendata van een deel van de betrokken medewerkers.
Wet Open overheid
Een plan van aanpak voor deze nieuwe wet is in voorbereiding. Uit eerste analyse blijkt noodzaak tot inzet van tenminste alle middelen die daarvoor via de algemene uitkering binnengekomen zijn. Daarbij is een deel bedoeld voor de algemene ondersteuning zoals ict en informatiehuishouding (OWO-BV). Het andere deel is bedoeld voor de individuele gemeenten voor aanpassing processen en werkwijzen in specifieke processen binnen de drie gemeentehuizen. De middelen voor de Woo zijn binnen gemeente Weststellingwerf reeds gereserveerd.
Deelname AlleFriezen.nl
Wij willen, als laatste gemeente in Friesland, aansluiten bij AlleFriezen.nl. Via AlleFriezen.nl worden de openbare bevolkingsgegevens gedeeld van de gemeente Weststellingwerf zoals deze zijn opgetekend in de aktes van geboorte, huwelijk en overlijden binnen de gemeente. Voor deze aansluiting is een eenmalige bijdrage nodig. De structurele lasten kunnen binnen bestaande budgetten worden opgevangen.
Vinden, binden en boeien
Het vinden, binden en boeien van medewerkers is een belangrijk HR thema om zo de capaciteitsuitdagingen het hoofd te bieden.Tot dit thema behoort bijvoorbeeld het vergoeden van reiskosten woon-/werkverkeer, waardoor de aantrekkelijkheid als werkgever toeneemt of in ieder geval niet langer leidt tot twijfel of discussie bij het aannemen van medewerkers. Daarnaast is een belangrijke gemeentelijke opgave het werken aan verduurzaming. Groene arbeidsvoorwaarden horen hier ook bij. Voorbeelden hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn het vergoeden van ‘duurzaam’ gedrag (elektrische fiets, OV en elektrisch rijden), maar ook het verkennen van de mogelijkheden van fiscaliseringsmogelijkheden (laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen).
Uitbreiding capaciteit
Op een aantal gebieden zien wij de noodzaak om onze capaciteit uit te breiden. Dit betreft uitbreiding van de vaste formatie van Wmo-vlechtwerkers (3 fte). Dit is nodig om de wachttijd van de meldingen acceptabel te houden, en de dienstverlening op het gewenste niveau. Daarnaast vergt handhaving van de openbare orde en veiligheid (OOV) toenemende aandacht in Nederland. Van oudsher ging OOV over handhaving van de openbare orde en rampen- en crisisbeheersing. De afgelopen jaren zijn hier steeds meer beleidsterreinen bijgekomen. Om aan deze toenemende werkzaamheden te kunnen blijven voldoen, is uitbreiding van de formatie OOV (1 fte) noodzakelijk. De borging van de resultaten uit het project Bestemming Noordwolde vraagt een uitbreiding van de formatie (1,42 fte). Tot slot voorzien wij een structurele uitbreiding van de formatie voor de Wet inburgering (1 fte) en is incidenteel ruimte (€ 300.000) nodig voor de problematiek rondom statushouders.
Zoals bij het hoofdstuk 'ontwikkelingen en risico's' al aangegeven krijgen we als gemeente extra taken die capaciteit vragen. In bovenstaande post hebben we de verruiming van de capaciteit opgenomen die we daadwerkelijke stevig kunnen onderbouwen en waarvan we dus zeker zijn. Dat houdt ook in dat we niet uitsluiten dat we op termijn meer capaciteit nodig hebben.