| Portefeuillehouder(s) | Rikkers, Hoen en Zonderland |
| Organisatie | Beleid en Vastgoed, Grondzaken & Facilitair |
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden- Openbaar vervoer
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
- Verkeer en vervoer
- Recreatieve havens
- Parkeren (geen lasten en baten)
Exploitatie
Terug naar navigatie - Exploitatie| + = voordeel - = nadeel | Voorjaarsnota | Kadernota | ||||||
| Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| Lasten | ||||||||
| Indexatie | ||||||||
| - Indexatie diverse budgetten | -368.000 | -368.000 | -368.000 | -368.000 | -368.000 | |||
| Autonome ontwikkelingen | ||||||||
| - Onderhoud kapitaalgoederen | -184.500 | -127.000 | -139.500 | -152.000 | -164.500 | |||
| - Onderhoudsbudget wegen | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | |||
| - Onderhoudsbudget wegen (stelpost coll.prog.) | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |||
| Nieuwe ontwikkelingen | ||||||||
| - Funderingsaanpak Veenweidegebied | -11.000 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | |||
| - Verkeerskundige knelpunten | -100.000 | |||||||
| Totaal lasten | -663.500 | -503.700 | -516.200 | -528.700 | -541.200 | |||
| Baten | ||||||||
| Autonome ontwikkelingen | ||||||||
| - Onderhoud kapitaalgoederen | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
| Nieuwe ontwikkelingen | ||||||||
| - Verkeerskundige knelpunten, dekking reserve | 100.000 | |||||||
| Totaal baten | 170.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
| Totaal programma 2 | -493.500 | -463.700 | -476.200 | -488.700 | -501.200 | |||
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Toelichting exploitatieIndexatie diverse budgetten
Zie voor een toelichting het kopje 'indexatie' in het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen.
Onderhoud kapitaalgoederen
Voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen is ons areaal toegenomen. Dit komt mede door onze investeringen die we hebben gedaan. Daarnaast hebben wij vanuit de provincie nieuw areaal toegewezen gekregen van het beheer en onderhoud van de oevers langs de Friese vaarwegen.
Tot slot ontvangt de gemeente leges en degeneratie vergoedingen van de nutspartijen die binnen de gemeente werkzaamheden aan kabels en leidingen uitvoeren. Het ontvangen geld wordt in hetzelfde kalenderjaar ingezet voor extra onderhoud aan de openbare ruimte. Deze inkomsten worden direct bijgeboekt op het onderhoudsbudget van het elementenonderhoud van dat jaar (zie ook baten onderhoud kapitaalgoederen).
Onderhoudsbudget wegen
Vanuit het collegeprogramma zijn er extra middelen gereserveerd voor onderhoud wegen. Deze middelen worden vanaf 2023 structureel toegevoegd aan het onderhoudsbudget wegen.
Funderingsaanpak Veenweidegebied
Het college en de raad heeft ingestemd met de Funderingsaanpak voor het Friese veenweidegebied. Deze structurele lasten worden toegevoegd.
Verkeerskundige knelpunten
In 2023 worden verschillende verkeerskundige knelpunten aangepakt door het treffen van kleinschalige maatregelen (bijvoorbeeld het aanleggen van parkeerplaatsen, het plaatsen van verkeersdrempels, verkeersborden, kleinschalige herinrichting, etcetera). Doel hiervan is om de verkeersveiligheid te vergroten en overlast voor inwoners te beperken. Eind 2022 is gestart met het opstellen van een gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Dit plan is in het voorjaar van 2024 gereed en wordt daarna verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. De werkzaamheden die in 2023 worden uitgevoerd zijn vooruitlopend op het uiteindelijke uitvoeringsprogramma, zogenoemde quick wins.
Voor deze verkeerskundige knelpunten is via het collegeprogramma een bedrag gereserveerd in de reserve investeringsambities. Dit bedrag halen we nu uit de reserve. Dat is een baat voor de exploitatie.
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen| + = voordeel - = nadeel | |||||
| Bijstelling investeringen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vervangen duikers | -125.000 | ||||
| Totaal bijstellingen investeringen | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting investeringen
Terug naar navigatie - Toelichting investeringenVervangen duikers
Er zijn drie duikers die aan vervanging toe zijn. Hiervoor is een investeringskrediet van € 125.000 nodig. Vanaf 2024 geeft dit kapitaallasten in de post onderhoud kapitaalgoederen.