Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s)	Den Hartigh, Rikkers en Zonderland
Organisatie	Beleid en Sport & Leefstijl

• Riolering
• Volksgezondheid
• Milieubeheer
• Afval
• Begraafplaatsen en crematoria

Indexatie en herziening GRP
Het huidige GRP loopt tot en met 2024. Het GRP is in 2019/2020 vastgesteld. De investeringsbedragen zijn daarna niet meer geïndexeerd. Ook is er door onderbezetting van personeel niet alles uitgevoerd wat wel uitgevoerd had moeten worden. Door deze twee ontwikkelingen hebben wij het GRP herzien in het voorjaar van 2023. De herziening geeft een voordeel in de reserve riolering ten opzichte van het huidige GRP voor 2023. Maar leidt later tot een extra nadeel door de indexatie. Jaarlijks wordt bij de begroting het nieuwe tarief/investeringsoverzicht vastgesteld (zie ook investeringen). Deze wijziging heeft geen invloed op het begrotingssaldo maar blijft binnen het taakveld Riolering. Het investeringskrediet in 2023 wordt lager, maar dit wordt bij de begroting 2024 meegenomen in het investeringsoverzicht.

Veiligheidsregio bijdrage
De gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio stijgt. Voor het onderdeel gezondheid is dit structureel € 93.000. Dit is de verwerking van de ongewijzigd vastgestelde kaderbrief 2024-2027. Dit komt met name door de 8% indexatie voor materiële kosten en de 2,1% hogere ontwikkeling loonkosten dan oorspronkelijk was begroot. Het principeakkoord cao is hierin nog niet verwerkt. De effecten worden later dit jaar inzichtelijk gemaakt door de Veiligheidsregio en volgen via een begrotingswijziging. Het onderdeel crisisbeheersing en brandweer staat in programma 1. 

FUMO bijdrage
De gemeentelijke bijdrage aan de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) stijgt. In 2023 is een incidentele verhoging nodig om de organisatie klaar te maken voor de omgevingswet. Daarnaast komt de verhoging voor 2023, 2024 en verder hoofdzakelijk door de indexering van de loonkosten. Oorspronkelijk was 2,2% indexatie begroot, nu wordt een loonstijging van 7% verwacht. Recente cao-ontwikkelingen wijzen uit, zoals genoemd in onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO, dat dit percentage hoger uitvalt. Een verdere toename van de kosten is om die reden niet uit te sluiten.

Verwerkingstarieven afval
De verwerkingstarieven van Omrin zijn incidenteel lager in 2023. De legestarieven afval zijn voor 2023 niet geïndexeerd. Na het opstellen van de begroting 2023 zijn de lagere tarieven bekend gemaakt. Deze lagere verwerkingstarieven moeten nog in de begroting aangepast worden. Ook moeten de opbrengsten nog aangepast worden. Deze wijziging heeft geen invloed op het begrotingssaldo maar blijft binnen het taakveld Afval.

SPUK Brede regeling Gezonde generatie
Zie programma 5 voor een toelichting op deze SPUK.

SPUK Uitvoering Nationaal Klimaatakkoord
Deze doeluitkering hebben we aangevraagd en ontvangen voor personele (90%) en bijbehorende materiële kosten (10%) voor het uitvoeren van het Nationaal Klimaatakkoord (Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid/CDOKE). Het bedrag ontvangen we eerst voor 3 jaar (2023, 2024 en 2025), de wettelijke regeling voor de jaren 2026 t/m 2030 volgt zo snel mogelijk. Omdat de aard een structurele taak is mogen we deze ontvangen middelen van minister Jetten en de provincie als structureel bestempelen. 

SPUK Lokaal Preventieakkoord 
Van het Rijk krijgen we een specifieke uitkering voor het ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden 2023 van € 20.000. Het ondersteuningsprogramma richt zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Eventueel niet besteed budget moet terug naar het Rijk.

Adviezen, uitrusting, ondermijning VTH (OWO)
Een aantal complexe dossiers zorgen voor extra kosten voor externe adviezen. Daarnaast maakt de veranderende maatschappij en oprukkende ondermijning door de verwevenheid van criminaliteit met de bovenwereld dat toezichthouders/BOA’s, maar ook kantoorpersoneel te maken krijgt met agressie en bedreigingen. Om hun veiligheid te versterken is een andere uitrusting nodig dan we gewend zijn. Dit brengt structurele kosten met zich mee op het gebied van vervoer, kleding en signalering. We zijn inmiddels begonnen met het bewustmaken van de maatschappij op het thema ondermijning. Dit zal zowel binnen als buiten de organisaties verder ontwikkeld moeten worden. Er wordt ook geïnvesteerd in zogenaamde smart solutions bij toezicht.

Indexatie en herziening GRP
Jaarlijks wordt bij de begroting het investeringsoverzicht vastgesteld. Door de herziening en de indexatie is het nieuwe investeringsschema als volgt: € 2 miljoen in 2023, € 1,9 miljoen in 2024, € 1,3 miljoen in 2025, € 2 miljoen in 2026 en € 2,3 miljoen in 2027. Dit wordt bij de begroting 2024 in het investeringsoverzicht verwerkt.