Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen

 

Voorjaarsnota en meerjarenperspectief op hoofdlijnen toegelicht.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste wijzigingen getoond en toegelicht.

+ = voordeel - = nadeel	Voorjaarsnota	Meerjarenperspectief 2023-2026
Eindtotaal per programma	2022	2023	2024	2025	2026
Stand bij programmabegroting 2022	99.000	-346.000	87.000	366.000	1.017.000
Wijziging septembercirculaire 2021	1.518.000	1.035.000	1.058.000	1.233.000	808.000
Wijziging decembercirculaire 2021	354.000	240.000	237.000	240.000	251.000
Beginstand voorjaarsnota 2022	1.971.000	929.000	1.382.000	1.839.000	2.076.000
Mutaties voorjaarsnota / kadernota:
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-47.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Programma 1 Veiligheid	19.000	-53.000	-53.000	-54.000	-54.000
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-170.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Programma 3 Economie		-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
Programma 4 Onderwijs	-126.200	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	-51.000	-77.260	-37.260	-37.260	-37.260
Programma 6 Sociaal domein
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	27.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	-1.047.000	121.280	121.280	121.280	121.280
Overzicht Overhead	-366.000	-1.680.500	-1.581.375	-1.484.375	-1.484.375
Overzicht Onvoorzien
Eindtotaal programma's	-1.761.200	-2.166.260	-2.027.135	-1.931.135	-1.931.135
Stand 2022 na voorjaarsnota	209.800	-1.237.260	-645.135	-92.135	144.865

De beginstand van de voorjaarsnota 2022 is de stand van de programmabegroting 2021 aangevuld met de wijzigingen in de septembercirculaire 2021 en de decembercirculaire 2021. U bent via afzonderlijke memo's geïnformeerd over de effecten van de circulaires. De circulaires worden nu verwerkt in de begroting. Dit leidt tot een beginstand van de voorjaarnota met een positieve saldo.
We hebben in deze voorjaarsnota en het meerjarenperspectief alleen nieuwe wetgeving of onvermijdelijke zaken opgenomen. De verschillende mutaties in deze voorjaarsnota en het meerjarenperspectief zijn opgenomen in de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en de overhead. Op dit moment hebben diverse indexaties, de bijstelling van onze bijdrage aan de verbonden partijen en de bijstelling van I&A budgetten de meeste invloed op het eindtotaal van deze voorjaarsnota en het meerjarenperspectief.

Indexatie
Net als voorgaande jaren hanteren we een nullijn voor prijsindexaties. Bij de huidige marktontwikkelingen is deze nullijn echter niet altijd realistisch. Mocht de nullijn tot problemen leiden binnen de budgetten, dan wordt dit waar mogelijk opgevangen binnen het programma. Is dit niet mogelijk, dan worden via deze voorjaarsnota de budgetten aangepast. Daarnaast hebben we een stelpost opgenomen voor indexatie.

Bijdrage verbonden partijen
In de raadsvergadering van 7 juni worden diverse jaarverslagen en begrotingen van onze verbonden partijen behandeld. De wijzigingen als gevolg van deze stukken zijn in deze voorjaarsnota verwerkt. 

Bijstelling I&A budgetten
In OWO verband streven we naar het verminderen van kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit en het beperken van de kosten. We hebben ook op het gebied van ICT en informatievoorziening sterk gestuurd op de kostenbeheersing. In de komende jaren is een koerscorrectie nodig, waarin we de investeringen op het vlak van ICT meer in lijn brengen met de toegenomen eisen, maar ook aansluiten op de sterke stijging van de kosten op dit vlak die nog te voorzien zijn. In alle sectoren, maar zeker binnen de overheid neemt het aandeel van ICT als percentage van de begroting sterk toe.