Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s)	Hoen
Organisatie	Sociaal domein, Ruimte

 

• Openbaar groen en (openlucht) recreatie
• Cultureel erfgoed
• Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
• Media
• Musea
• Sportaccommodaties
• Sportbeleid en activering

+ = voordeel - = nadeel	Voorjaarsnota	Meerjarenperspectief 2023-2026
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten
Taakveld
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Bijdrage Marrekrite		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Baggerwerkzaamheden (planmatig onderhoud)	-51.000	-40.000
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Indexatie subsidiebedragen		-32.260	-32.260	-32.260	-32.260
Sportbeleid en activering
Cofinanciering inzet buurtsportcoaches	-61.425
Totaal lasten	-112.425	-77.260	-37.260	-37.260	-37.260
Baten
Taakveld
Sportbeleid en activering
Cofinanciering inzet buurtsportcoaches	61.425
Totaal baten	61.425	0	0	0	0
Totaal programma 5	-51.000	-77.260	-37.260	-37.260	-37.260

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Bijdrage Marrekrite
Op basis van de ontwerpbegroting 2023 wordt de bijdrage vanaf 2023 € 5.000 hoger. 

Baggerwerkzaamheden (planmatig onderhoud)
Voor de uitvoering van het baggerplan vijvers is voor de noodzakelijke uitvoering in 2022 en 2023 respectievelijk € 51.000 en € 40.000 benodigd buiten de beschikbare reguliere middelen.

Cultuur, Media en Musea

Prijs en looncompensaties subsidies
In de uitgangspunten voor het meerjarenperspectief is een nullijn afgesproken voor inflatie. Bij uitzondering kan van deze nullijn worden afgeweken als vaststaat dat dit uitgangspunt niet is uit te voeren. Dan is er een mogelijkheid tot budgetbijstelling. Ook is die mogelijkheid er als we op basis van een overeenkomst verplicht zijn instellingen te compenseren voor loon- en/of prijsstijgingen. We stellen voor de volgende subsidie instellingen voor dat er een compensatie moeten worden verleend voor prijsontwikkelingen 2,4% en/of loonontwikkelingen 3,4%. Dit betreft: Bibliotheek Zuidoost Fryslân, Stellingwarver Schrieversronte, Opera Spanga, Nationaal Vlechtmuseum, Comprix (muziekfestival), Sport Fryslân en Harten 10. Ook de subsidie voor Radio Weststellingwerf Centraal moet worden geactualiseerd. In totaliteit leidt dit tot een structurele bijstelling van € 32.260.

Sportbeleid en activering

Cofinanciering inzet buurtsportcoaches
Voor de inzet van buurtsportcoaches binnen het primair onderwijs ontvangt de gemeente € 61.425 aan cofinanciering van verschillende schoolbesturen. Deze overeenkomsten worden jaarlijks afgesloten. De buurtsportcoaches worden ingezet voor het verzorgen van bewegingsonderwijs op de primair onderwijsscholen. Dit bedrag wordt door de gemeente verstrekt aan Sport Fryslân (als aanvulling op de jaarlijkse subsidie die zij van de gemeente ontvangen). Het bij de begroting vastgestelde subsidieplafond stijgt ook met dit bedrag.