Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s)	Hoen
Organisatie	Sociaal domein

• Onderwijsbeleid en leerlingzaken
• Onderwijshuisvesting
• Openbaar basisonderwijs

Bijstellen exploitatie gemeentelijke panden
Jaarlijks stellen wij, op basis van de gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren, de benodigde budgetten voor de exploitatie van onze gemeentelijke panden bij. Het gaat hier om de kosten voor gas, water en licht, verzekeringen en publieke heffingen. Onze panden zijn verdeeld over meerdere programma's. In dit meerjarenperspectief zijn de kosten als totaal opgevoerd in programma 4 om zo het totaal inzichtelijk te maken. Bij de begroting worden de kosten geboekt op de daadwerkelijke programma's waar de panden in zijn ondergebracht (programma 4, 5, 6, 8 en overhead).

Kapitaallasten bijstelling meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
De MJOP's worden periodiek herzien, de kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn opgenomen (zie ook investeringen). Onze panden zijn verdeeld over meerdere programma's. In dit meerjarenperspectief zijn de kapitaallasten als totaal opgevoerd in programma 4 om zo het totaal inzichtelijk te maken. Bij de begroting worden de kosten geboekt op de daadwerkelijke programma's waar de panden in zijn ondergebracht (programma 4, 5, 6, 8 en overhead).

MJOP Actualisatie
De MJOP's zijn geactualiseerd voor de geplande investeringen. Deze zijn herzien en geïndexeerd met 8%, de meerjarige effecten zullen bij de begroting worden meegenomen. De extra kapitaallasten zijn in de exploitatie opgenomen (vanaf 2023). Onze panden zijn verdeeld over meerdere programma's. In dit meerjarenperspectief zijn de kosten als totaal opgevoerd in programma 4 om zo het totaal inzichtelijk te maken. Bij de begroting worden de kosten geboekt op de daadwerkelijke programma's waar de panden in zijn ondergebracht (programma 4, 5, 6, 8 en overhead).

Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende en adequate huisvesting voor de scholen binnen de gemeente Weststellingwerf. In de onderwijswetten is opgenomen dat het college elk jaar voor 31 december een bekostigingsplafond, een programma en een overzicht voor het jaar daarop volgend vaststelt.

De op het programma huisvesting onderwijs opgenomen voorzieningen zijn getoetst.
In 2021 heeft de stichting school Matthijsje een aanvraag ingediend voor het programma 2022. Het betreft de vervanging van de dakbedekking van het lokaal voor bewegingsonderwijs. Deze aanvraag is procedureel en inhoudelijk getoetst (zie bijlage II en III). De ingediende aanvraag is tijdig ingediend, te weten vóór 1 februari 2021. 
In 2021 heeft stichting Comprix een aanvraag gedaan voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor het aantal leerlingen waarmee de school de laatste jaren gegroeid is. De groei van het aantal leerlingen vertaalt zich in een toegenomen ruimtebehoefte van 230 m2. Het bedrag voor de eerste inrichting wordt op basis van dit aantal m2 berekend. De benodigde ruimte is al in de school aanwezig, omdat bij de bouw van de school al rekening gehouden is met groei als gevolg van de bouw van woningen in de Lindewijk. Ook deze aanvraag is procedureel en inhoudelijk getoetst. Ook deze aanvraag is tijdig ingediend. 

De volgende investeringen zijn noodzakelijk:
- Stichting Matthijsje: aanvraag voorziening lokaal bewegingsonderwijs, € 46.000 inclusief btw
- Stichting Comprix : aanvraag eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de Tuindorpschool voor 230 m2, € 34.000 inclusief btw

De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn € 7.300.