| Portefeuillehouder(s) | Zonderland en Rikkers |
| Organisatie | Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie (DBO) |
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu
Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden- Riolering
- Volksgezondheid
- Milieubeheer
- Afval
- Begraafplaatsen en crematoria
Exploitatie
Terug naar navigatie - Exploitatie| + = voordeel - = nadeel | Voorjaarsnota | Meerjarenperspectief 2023-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 7 Volksgezondheid en Milieu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Lasten | ||||||
| Taakveld | ||||||
| Volkgezondheid | ||||||
| Bijdrage veiligheidsregio Fryslân | 27.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | |
| Riolering | ||||||
| Drukriolering (25% indexatie) | -30.000 | |||||
| Onderhoud vrijvervalriolering/putten en kolken (20% indexatie) | -32.500 | |||||
| Milieubeheer | ||||||
| Specifieke uitkering verlagen energierekening | -320.879 | |||||
| Verhoging bijdrage FUMO | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | ||
| Totaal lasten | -356.379 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | |
| Baten | ||||||
| Taakveld | ||||||
| Milieubeheer | ||||||
| Specifieke uitkering verlagen energierekening | 320.879 | |||||
| Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Trendmatige verhoging begraafplaatsrechten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Totaal baten | 320.879 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Mutatie reserve Riolering | 62.500 | |||||
| Totaal programma 7 | 27.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | |
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Toelichting exploitatieVolksgezondheid
Bijdrage veiligheidsregio Fryslân
Het positieve saldo bij de jaarstukken 2021 van de VRF zorgt voor een vrijval op het onderdeel volksgezondheid van € 26.957. Daarnaast is er, grotendeels door verwerking loonindexatie, een toename in de eigen bijdrage voor de veiligheidsregio op deze twee onderdelen. Dit is voor 2023 en verder € 77.000.
Drukriolering & Onderhoud vrijvervalriolering/putten en kolken
Het huidige budget voor onderhoud vrijvervalriolering / putten, kolken en drukriolering staat onder druk door de enorm gestegen prijzen in de markt. Een indexatie van respectievelijk 25% en 20% is noodzakelijk om de onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. De verwachting is dat de prijsstijgingen nog verder toenemen. Dit levert een nadeel op het taakveld Riolering op. Deze extra middelen worden onttrokken uit de reserve riolering (per saldo budgetneutraal). Bij de begroting 2023 worden de meerjarige effecten doorgerekend voor het tarief rioolheffing (in verband met de kostendekkendheid).
Milieubeheer
Specifieke uitkering verlagen energierekening (SPUK)
Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De huishoudens die te maken hebben met energiearmoede worden ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Voor onze gemeente is er een bedrag van € 320.879 beschikbaar gesteld.
Het geld wordt gericht ingezet om deze huishoudens te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De uitvoering is in voorbereiding. Het ontvangen bedrag moet voor 1 mei 2023 zijn uitgegeven. Het is niet toegestaan om deze middelen als financiële compensatie uit te keren.
Bijdrage FUMO
Op basis van de ontwerpbegroting 2023 wordt de bijdrage vanaf 2023 € 8.000 hoger.
Begraafplaatsen en crematoria
Trendmatige verhoging begraafplaatsrechten
De baten van de begraafplaatsrechten worden geïndexeerd met 2,4%.