Indexaties
Op basis van onze uitgangspunten indexeren we onze budgetten niet en hanteren we in principe de nullijn. Bij uitzondering wordt van deze nullijn afgeweken als blijkt dat dit uitgangspunt niet is uit te voeren. Of als we als gemeente op basis van een overeenkomst/contract verplicht zijn te indexeren.
Kleine afwijkingen
Conform onze financiële verordening worden alleen afwijkingen groter dan € 50.000 toegelicht. De kleine afwijkingen worden wel financieel verwerkt. In de tabel staat het totaal van de kleine afwijkingen binnen dit programma.
Autonome ontwikkeling
HR21 - loonkosten
Aan de invoering van HR21 is een zorgvuldig proces voorafgegaan. De taken en werkzaamheden van functies zijn in samenspraak tussen medewerkers en leidinggevenden geïnventariseerd. Vervolgens zijn deze door externe adviseurs gekoppeld aan de HR21-normfuncties. Na besluitvorming zijn medewerkers en leidinggevenden geïnformeerd over het functieboek en hun voorlopige inpassing in de HR21-normfuncties. Medewerkers krijgen conform de procedureregeling de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Na behandeling van eventuele zienswijzen worden de indelingen definitief vastgesteld en wordt HR21 met terugwerkende kracht per 1 januari 2026 ingevoerd.
OWO - Informatiseringsjaarplan
Dit betreft de kapitaallasten van de investeringen. Zie toelichting hieronder bij kopje investering.
OWO - Nieuwe werkomgeving raadsleden
De huidige werkomgeving van de raadsleden is versnipperd en kent veiligheidsrisico’s . Daarom ontvangen de raadsleden met ingang van de nieuwe raadsperiode een iPad. Door het leggen van koppelingen via Youforce en centralisatie van het beheer bij het Team ICT ontstaat een veiliger en beheersbaardere omgeving. De griffie speelt een centrale rol in correcte data-invoer en hoeft zich daardoor niet meer bezig te houden met het technisch beheer.
OWO - ICT budget (indexatie)
De kosten voor ICT-software worden jaarlijks door leveranciers verhoogd op basis van vastgestelde indexen, zoals de GBIT. Deze prijsstijgingen zijn vastgelegd in contracten en dus onvermijdelijk. Tot nu toe werden deze indexaties ieder jaar apart verwerkt via de voorjaarsnota. Omdat het hier om een structureel en voorspelbaar kostenonderdeel gaat, worden deze indexaties voortaan structureel opgenomen in de begroting.
OWO - Monitoring & Respons (informatiebeveiliging)
Monitoring en Response is noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving (AVG en BIO) en om de gemeente te beschermen tegen digitale incidenten zoals ransomware en datalekken. Het kan worden gezien als de digitale inbraakbeveiliging van de gemeente. Dit betekent dat de computersystemen continu worden bewaakt en dat er direct wordt ingegrepen bij een verdachte situatie of een hack. Deze taak wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team, een zogenoemd Security Operations Center (SOC).
OWO B&R - Extra inhuur project kernapplicaties Sociaal Domein
Voor het project Kernapplicaties is extra inzet nodig. In eerdere jaren konden de kosten hiervoor worden opgevangen binnen bestaande financiële ruimte, maar dat is in 2026 niet mogelijk. De beschikbare middelen zijn nodig voor noodzakelijke aanpassingen aan applicaties als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en aanbestedingen. Daarnaast zorgt vertraging in het project ervoor dat inmiddels meerdere grote wijzigingen tegelijk moeten worden doorgevoerd, zowel in de huidige systemen als in de nieuwe applicatie.
Aanpassing beleid/Nieuw beleid
Overkapping gemeentewerf
De gemeentewerf voert het onderhoud van de openbare ruimte in Weststellingwerf uit volgens de vastgestelde kwaliteitseisen. Door uitbreiding van taken en materieel is de beschikbare stallingsruimte onvoldoende, waardoor materieel noodgedwongen buiten wordt gestald. Dit leidt tot extra slijtage, hogere onderhoudskosten en een kortere levensduur. Wij stellen daarom voor om de bestaande overkapping aan de zijde van de Schipsloot te verlengen. Overdekt stallen verlaagt de onderhoudskosten en verlengt de levensduur van het materieel, waardoor wij de afschrijvingstermijn van de tractie kunnen verlengen van 8 naar 10 jaar. De hieruit voortvloeiende besparing op de kapitaallasten maakt een budgettair neutrale verwerking van deze investering mogelijk.
Werkzaamheden in eigen beheer doen
We gaan een aantal werkzaamheden in eigen beheer doen en breiden de formatie daarom beperkt uit. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd door een herschikking binnen de huidige budgetten, waarbij middelen die nu zijn bestemd voor materiële uitgaven deels worden ingezet voor personele capaciteit. Dit stelt de organisatie in staat bepaalde werkzaamheden doelmatiger in eigen beheer uit te voeren en de uitvoering beter te plannen en te beheersen. De voorgestelde inzet leidt niet tot een structurele verhoging van de lasten.
Extra formatie op Wonen
De werkdruk binnen het beleidsdomein Wonen is structureel hoog door een toename en complexiteit van opgaven, zoals volkshuisvestingsprogramma’s, woondeals, woningbouwversnelling en intensieve samenwerking met diverse partners. Deze ontwikkelingen vragen om extra beleidscapaciteit om kwaliteit te borgen, wettelijke verplichtingen tijdig na te komen en bestuurlijke verwachtingen waar te maken. Met de inzet van een extra fte wordt beoogd de beleidsontwikkeling en -uitvoering te versterken, continuïteit te waarborgen en risico’s binnen het beleidsdomein Wonen te beperken.
Uitbreiding formatie team VGF
Wij breiden de formatie uit met 1 fte bouwkundig medewerker. De gemeentelijke vastgoedportefeuille is de afgelopen periode aanzienlijk uitgebreid, wat leidt tot structureel extra werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, contractmanagement, verhuur, toezicht en beleidsmatige afstemming. Met deze formatie-uitbreiding is voldoende capaciteit beschikbaar om deze taken verantwoord uit te voeren.
Uitbreiding formatie vanwege informatieve bijeenkomsten
De gemeenteraad wordt via informatieve bijeenkomsten gedurende het jaar geïnformeerd over diverse onderwerpen en dossiers. Deze bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en vinden conform een jaarplanning iedere vier tot zes weken plaats. Vanuit transparantie en de wens om inwoners actief te betrekken, zal het college deze bijeenkomsten voortaan via de reguliere communicatiekanalen onder de aandacht brengen. Hoewel de bijeenkomsten ook nu al openbaar zijn en inwoners zich kunnen aanmelden, gebeurt dit sporadisch. Door actief te communiceren willen wij zichtbaar invulling geven aan onze dienstverleningsgedachte en inwoners welkom heten als gastheer. Dit vraagt wel om aanvullende inzet vanuit de ambtelijke organisatie.
OWO - Digitale toegang tot softwaresystemen (Role based)
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2 (BIO2) eist dat we als gemeentelijke organisaties informatiebeveiliging borgen in onze processen. De accountant geeft regelmatig aan dat dit een risico is. Dit doen we onder andere met ‘digitale toegang tot softwaresystemen op basis van functie’ (Role-based access, RBAC). Het inrichten hiervan betekent dat medewerkers rechten krijgen op basis van hun functie, niet als individu.
OWO - Data engineer
De vraag naar data en informatieproducten groeit snel, maar de capaciteit voor het werken met data staat onder druk. Vergeleken met gemeenten van soortgelijke omvang beschikken wij structureel over minder capaciteit, terwijl onze ontwikkelopgave en ambities minstens zo groot zijn. Daarom is structurele uitbreiding noodzakelijk. Met deze uitbreiding wordt de continuïteit gewaarborgd en onze ambities voor datagedreven werken realiseren.
OWO VTH - Projectleider evenementenbeleid
Voor 2026 is afgesproken dat er een projectleider wordt ingezet voor het opstellen van nieuw evenementenbeleid. Deze inzet is nodig om het beleid zorgvuldig en gezamenlijk uit te werken voor de OWO-gemeenten. De bijbehorende kosten worden gezamenlijk gedragen.
OWO VTH - Regelanalist
In het kader van de verdere implementatie van de Omgevingswet is binnen OWO-VTH voor de drie OWO-gemeenten de rol van regelanalist ingericht. De regelanalist zorgt voor heldere, toepasbare en juridisch juiste regels en fungeert als verbindende schakel tussen juristen, vakspecialisten, applicatiebeheerders, beleidsadviseurs en het DSO/Omgevingsloket. Hiermee wordt bijgedragen aan een consistente toepassing van de Omgevingswet.
OWO VTH - Managementassistent
Sinds juli 2025 is binnen de afdeling OWO-VTH tijdelijk een managementassistent ingezet. Deze ondersteuning heeft geleid tot duidelijke structuur, betere planmatigheid en een professionele organisatie van de afdeling. De functie draagt bij aan gestroomlijnde processen, verbeterde afstemming met de drie OWO-gemeenten en een merkbare kwaliteitsverbetering in de communicatie en ondersteuning richting bestuurders. Daarnaast biedt de managementassistent belangrijke ondersteuning aan de teamleiders en het afdelingshoofd, wat de operationele continuïteit en besluitvorming versterkt.