Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2021. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid van onze gemeente is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2022 geactualiseerd en geautoriseerd.
Programma 1
Jeugd aan Zet
Dit budget is beschikbaar gesteld om jeugd te ondersteunen in alle beperkingen en gezondheidsproblematiek die corona met zich mee heeft gebracht. We willen alle restant budgetten 2021 meenemen naar 2022 om daar in te zetten voor hetzelfde doel. Zie ook de coronaparagraaf.
Programma 2
Baggeren
In 2020/2021 is een nieuw baggerplan gemaakt voor het baggeren van vijvers en watergangen. Om efficiënt en doelmatig te werken worden de baggerwerkzaamheden vanaf 2022 uitgevoerd en is het bedrag nodig voor de uitvoering.
Bomenbeleidsplan
Het herstel van de bomenstructuren (aanplant bomen/beplanting) wordt verder uitgevoerd in 2022 om aan herplantplicht te voldoen.
Flora/ fauna digitale kaart
Inventarisatie flora en fauna ten behoeve van de digitale kaart is in 2021 niet afgerond, dit zal in 2022 plaatsvinden.
Dior
De raad heeft bij de vaststelling van de Voorjaarsnota € 40.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte. Deze is begin 2022 gereed. De gemaakte kosten in 2021 zijn € 24.000. Voor de afronding is in 2022 is nog € 16.000 nodig.
Programma 5
Coronavergoeding diverse regelingen
De raad heeft in januari 2021 een budget van € 212.000 beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling coronacompensatie. De gemeente vindt het belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente om maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen in deze coronacrisis, zodat zij kunnen blijven voortbestaan. Met behulp van deze regeling konden maatschappelijke organisaties en verenigingen in Weststellingwerf tegemoet gekomen worden in hun schade door de coronamaatregelen in 2020. € 192.000 is beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf. € 20.000 is beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020.
Beide budgetten zijn nog niet volledig benut. We willen alle restant van de corona budgetten 2021 meenemen naar 2022 om daar in te zetten voor hetzelfde doel. Zie ook de coronaparagraaf.
Kerkenvisie
Voor het opstellen van een kerkenvisie hebben we in 2022 nog een bedrag nodig van € 20.000. Het project is in 2021 van start gegaan en wordt in 2022 verder uitgerold. Naar verwachting kan de kerkenvisie in 2022 worden vastgesteld.
Programma 6
Project Noordwolde fase 5/6
Project Noordwolde fase 5 is volledig afgesloten. Bij de jaarrekening 2020 heeft u ermee ingestemd om € 27.000 van het niet bestede budget mee te nemen naar 2021 om een aantal onderdelen die we niet hebben gedaan in fase 5 alsnog uit te voeren als onderdeel van fase 6. Dit is nog niet gedaan. We willen in samenwerking met ondernemers, ketenpartners en inwoners het Mandehofplein aanpakken. Ons doel is om de verbinding tussen toerisme, cultuurhistorie en economie in Noordwolde te versterken.
Regiodeal Zuidoost 2020-2024
De projectleiding voor Bestemming Wolvega is nog niet volledig gestart. Eind 2021 is het projectvoorstel, inclusief kredietaanvraag, aan de raad gestuurd. Op 7 maart 2022 nam de raad hierover een besluit. Het project kan in 2022 volledig van start gaan. Het restant budget uit 2021 is hiervoor nodig.
Coronavergoedingen diverse regelingen
In 2021 zijn in programma 6 de volgende incidentele middelen voor corona compensatie beschikbaar gesteld.
- Ten behoeve van de participatiewet voor de integratie component van de Wet inburgering.
- Voor de uitvoering van de TONK-regeling.
- Voor extra ondersteuning aan jeugd, kwetsbare groepen en leefstijl.
We willen alle restant corona budgetten 2021 meenemen naar 2022 om daar in te zetten voor hetzelfde doel. Zie ook de coronaparagraaf.
Programma 7
Transitievisie warmte
De totstandkoming van de Transitievisie Warmte OWO is financieel afgerond (fase 1). Binnen de OWO-samenwerking wordt in 2022 gestart met het uitwerken van deze Visie (fase 2). Voor het uitwerken van deze fase is nog een bedrag van € 17.000 euro beschikbaar. Dit is in OWO-verband afgestemd. Het restant budget uit 2021 is hiervoor nodig.
Programma 8
Inrichting openbare ruimte Sportlaan
Door de verkoop van de Sportlaan 25 moet de openbare ruimte daar worden ingericht. Het budget is nodig om dit in 2022 uit te voeren.
EPA verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Vanwege personele wisselingen is er vertraging opgelopen. De uitvoering vindt in 2022 plaats.
Implementatie omgevingswet
De invoering van de omgevingswet stond gepland op 1-6-2021, maar is uitgesteld tot 1-1-2023. Hierdoor zijn verschillende acties die nodig zijn voor een goede implementatie verschoven. Dit zijn onder andere trainingen, opleidingen en communicatie. Het is noodzakelijk dat het budget uit 2021 wordt overgeheveld naar 2022.
Algemene dekkingsmiddelen
Coronagelden
De specifieke corona-uitkering (onderdeel van gemeentefonds) beschouwen wij als een incidentele baat. Daarom willen we, net zoals in 2021 het positieve saldo op deze post meenemen naar 2022. We willen dit budget in 2022 inzetten voor specifiek corona gerelateerde kosten.
Overhead
Brandscheidingen Gemeentehuis
Het werk is deels uitgevoerd in 2021. In 2022 zal het resterende deel worden afgerond en gefactureerd. Het uitvoeren van de werkzaamheden is noodzakelijk om aan de wettelijke eisen van brandveiligheid te voldoen.
