Jaarrekening - overig

Rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet.
Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 16 oktober 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 3.412.174.

Bevinding
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Toelichting
In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

Overzicht incidentele budgetten

Incidentele Baten

			x € 1.000
Incidentele baten	Rekening	Actuele begroting	Verschil begroot- werkelijk
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Cofinanciering buurtsportcoaches	40	40	0
6 Sociaal domein
Bestemming Noordwolde fase 6	170	100	-70
Dekking proceskosten Regiodeal uit reserve	25	25	0
Bestemming Wolvega	850	850	0
ESF subsidie	0	50	50
Overhead
OWO bijdrage van Ooststellingwerf en Opsterland voor OWO-BV	557	557	0
Algemeen
Onttrekking reserves	18.872	19.674	802
Totaal incidentele baten	20.514	21.296	782

Incidentele Lasten

			x € 1.000
Incidentele lasten	Rekening	Actuele begroting	Verschil begroot-werkelijk
0 Bestuur en Ondersteuning
EU-leader programma	0	13	13
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Ecologisch bermbeheer eenmalig	55	70	15
Verkeers en vervoersplan	1	34	33
Brug Steenwijkerweg	0	55	55
Onderzoek asfaltwegen	26	25	-1
Baggeren	110	110	0
Flora/fauna digitale kaart	1	10	9
Verkeerskundige knelpunten	0	500	500
Fietspont Oldelamer-Fryske Marren	57	60	3
Onderzoeksproces Lelylijn	42	50	8
3 Economie
Economische beleidsnotitie	0	30	30
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Pilot volwassenenfonds sport en cultuur	10	45	35
Speelveldjes eenmalig	50	50	0
Kerkenvisie	12	19	7
Cofinanciering buurtsportcoaches	40	40	0
6 Sociaal domein
Bestemming Noordwolde fase 6	380	160	-220
Bijdrage aan proceskosten Regiodeal	25	25	0
Bestemming Wolvega	156	851	695
Strategische visie sociaal domein Weststellingwerf	0	60	60
Versterking van de uitvoering, maatwerk en service	0	60	60
Dorpshuizen eenmalig	0	15	15
Coronaschade Caparis	35	35	0
Sociale infrastructuur op gang helpen na corona	25	118	93
ESF subsidie	0	50	50
Energietoeslag	1593	680	-913
7 Volksgezondheid en Milieu
Uitvoering klimaatakkoord	36	209	173
Opstellen visie energietransitie	10	164	154
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
Beeldkwaliteitsplan Openbare ruimte	3	50	47
EPA verduurzaming gemeentelijk vastgoed	0	20	20
Sloop woning Grindweg 104 Munnekeburen	0	30	30
Extra budgetten OWO VTH	127	127	0
Omgevingswet	230	493	263
Overhead
Audit DIV DPIA (1x per 3 jr)	20	20	0
E-depot (tm 2024)	65	65	0
Uitvoering verbeterplan en achterstanden DIV	300	300	0
Stelpost intensivering/optimalisatie I&A	450	450	0
Organisatieontwikkeling	0	250	250
Deelname AlleFriezen.nl	0	28	28
Algemeen
Storting reserves	17.881	17.846	-35
Totaal incidentele lasten	21.740	23.217	1.477

Incidentele middelen van 2023 naar 2024

Incidentele middelen 2023 beschikbaar te stellen in 2024

						x € 1.000
Incidentele middelen beschikbaar te stellen in latere jaren	Begroot	Werkelijk	Restant	Nodig in	Nodig in
	2023	2023	2023	2024	2025	Algemene reserve
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Verkeers- en vervoersplan	34	1	33	33		33
Brug Steenwijkerweg	55	0	55	55		55
Verkeerskundige knelpunten	500	0	500	250	250	500
3 Economie
Economische beleidsnotitie	30	0	30	30		30
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Pilot volwassenenfonds sport en cultuur	45	10	35	35		35
Nedersaksische taal			75	75		75
6 Sociaal Domein
Energietoeslag 2e deel	0	1.594	356	356		356
Versterking van de uitvoering, maatwerk en service	60	0	60	60		60
Opstellen MJOP dorpshuizen	15	0	15	15		15
7 Volksgezondheid en Milieu
Uitvoering klimaatakkoord	209	36	173	173		173
Opstellen visie energietransitie	164	10	154	154		154
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
DIOR	50	3	47	47		47
Sloop woning Grindweg 104 Munnekeburen	30	0	30	30		30
Implementatie Omgevingswet	493	230	263	263		263
Implementatie Omgevingswet (budget dec.circulaire)			307	307		307
Overhead
Alle Friezen	28	0	28	28		28
Organisatieontwikkeling - cultuurtraject	100	0	100	100		100
Totaal incidentele lasten	1.813	1.884	2.261	2.011	250	2.261
					2.261

Toelichting incidentele middelen 2023 beschikbaar te stellen in 2024

Voor diverse projecten waren incidentele budgetten beschikbaar in 2023. Het niet gebruikte deel valt vrij ten gunste van het rekeningsaldo. Enkele projecten zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. In de nota financiële beleid van onze gemeente is gesteld dat overheveling van budgetten naar een volgend jaar alleen kan door middel van een begrotingswijziging bij de jaarrekening van het af te sluiten boekjaar. De over te hevelen budgetten worden dan, gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening, middels een begrotingswijziging in 2024 geactualiseerd en geautoriseerd.

Programma 2 Verkeer en Vervoer
Verkeers- en vervoersplan
Vanwege onvoorziene capaciteitsproblemen (extern) is er helaas vertraging ontstaan bij het opstellen van het GVVP. We verwachten een ontwerp van het GVVP in mei 2024 ter besluitvorming aan te bieden. Dit document zal vervolgens worden vrijgegeven voor inspraak. Het eindrapport zal in oktober 2024 ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Brug Steenwijkerweg
De onderzoeken van de brug zijn inmiddels afgerond. De inkoopprocedure wordt in 2024 opgestart en de werkzaamheden zullen in 2024 plaats vinden.

Verkeerskundige knelpunten
Eind 2023 is een start gemaakt met de aanpak van een aantal verkeerskundige knelpunten. De overige knelpunten worden in 2024/2025 aangepakt. We verwachten de helft van het budget in 2024 en de andere helft in 2025 te besteden.

Programma 3 Economie
Economische beleidsnotitie
Dit eenmalige budget komt voort uit het collegeprogramma 2023-2026.
Wij gaan in 2024 hier het volgende mee doen: inzetten voor het opstellen van de economische beleidsnotitie. Dit is inclusief het voorbereidingsproces om tot deze notitie te komen.

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Pilot volwassenenfonds sport en cultuur
In Nederland leven ongeveer 1 miljoen volwassenen in armoede. Voor hen is deelname aan sport en cultuur vaak niet mogelijk, omdat ze onvoldoende geld hebben om de contributie, lesgeld en kleding of materialen te betalen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur wil dat iedereen kan deelnemen aan sport en cultuur en neemt voor volwassenen met een laag inkomen de financiële drempel weg. Het fonds betaalt voor deze personen de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuurinstelling. Wij hebben ons in mei 2022 aangesloten bij het Volwassenenfonds middels een aansluitovereenkomst die afgelopen was op 1 mei 2023. In 2023 is daarom een incidentele subsidie verstrekt. Wij willen echter graag aangesloten blijven bij het Volwassenenfonds. Voor 2024 is geen bijdrage begroot, maar we willen onder andere het restant van het budget 2023 hiervoor gebruiken. Bij de kadernota 2025-2028 nemen we de deelname aan het volwassenfonds mee in de integrale afweging.

Nedersaksische taal
Wij ontvangen via het gemeentefonds een eenmalige bijdrage van € 75.000 voor de bevordering en bescherming van het Nedersaksisch. Deze bijdrage moet in 2024 ten goede komen aan alle partners in het convenant Nedersaksisch. Wij ontvangen deze uitkering van € 75.000 omdat wij op dit moment vanuit de convenantpartners voorzitter zijn van dit convenant.

Programma 6 Sociaal Domein
Energietoeslag
Het kabinet wil mensen met een laag inkomen ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. De daarvoor noodzakelijke wijziging in de Participatiewet is inmiddels aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer waardoor de middelen aan de gemeenten kunnen worden uitgekeerd. Eerder is een eerste deel van de middelen voor de energietoeslag al overgemaakt. In 2024 worden de overige energietoeslagen overgemaakt waarvoor overheveling van € 356.000 nodig is.

Versterking van de uitvoering, maatwerk en service
Dit eenmalige budget komt voort uit het collegeprogramma 23-26. We zijn bezig met een opdrachtbeschrijving zodat er een opdracht aan een externe partij gegeven kan worden om de eerste stappen uit te werken. Verwachting is dat we in het 1e kwartaal van 2024 te kunnen starten.

Opstellen MJOP dorpshuizen
Dit eenmalige budget van € 15.000 komt voort uit het collegeprogramma 2023-2026 voor het opstellen MJOP dorpshuizen.

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Uitvoeren klimaatakkoord
Het resterende incidenteel geld Uitvoering Landelijk Klimaatakkoord wordt in 2024 ingezet voor het verder uitvoeren van dat Akkoord.

Opstellen OWO-transitievisie warmte
Dit betreft de incidentele rijksbijdrage voor gemeentelijke warmtetransitie bebouwde omgeving. Het resterende geld wordt in 2024 ingezet voor het verder uitvoeren van het OWO-actieplan Warmtetransitie (conform OWO-afspraak).

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR)
Vanwege gebrek aan capaciteit is vertraging opgelopen. We verwachten hiermee in 2024 aan de slag te gaan.

Sloop woning Grindweg 104 Munnekeburen
De sloop van de woning heeft niet in 2023 kunnen plaatsvinden omdat de aanvraag van een bouwaansluiting langer op zich laat wachten.
Dit heeft te maken met de drukte bij Liander, die de aanvraag in behandeling moeten nemen. De sloopwerkzaamheden vinden in 2024 plaats.

Omgevingswet:
Wij ontvingen in 2022 en via de decembercirculaire 2023 van het Rijk een bijdrage in de transitiekosten die we maken in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Hoewel de omgevingswet nu daadwerkelijk in werking is getreden per 1 januari 2024 gaan de implementatie en de transitie in 2024 nog door. Daarnaast weten we nog niet exact wat de financiële effecten van deze nieuwe wet zijn. Om de implementatie en transitie te bekostigen en eventuele financiële effecten op te kunnen vangen, stellen we voor het restant budget van € 570.000 (€ 263.000 uit 2022 en € 307.000 uit 2023) over te hevelen naar 2024.

Overhead
Allefriezen
Het budget van voor deelname Alle Friezen moet worden meegenomen naar 2024. Door vertraging in de voortgang van het project is de beoogde afronding niet gelukt in 2023. We streven naar een afronding/aansluiting eind 1e kwartaal 2024 bij Alle Friezen, met een uitloop naar eind 2e kwartaal 2024 mochten er onvoorzien zaken tegen vallen.

Organisatieontwikkeling - cultuurtraject
De ontwikkeltrajecten vanuit de ontwikkellijn 'Veranderende dienstverlening' en ontwikkellijn 'Professionaliteit en Wendbaarheid' komen dit jaar tot invulling. In 2023 is dit voor een groot deel voorbereid, invulling heeft nog niet plaatsgevonden door verschillende personele wisselingen binnen het management/directie. Dit betekent voor komend jaar in ieder geval een management development traject, externe expertise voor het begeleiden van de ontwikkellijn veranderende dienstverlening en organisatiebrede workshops en opleidingen.

Wet WNT

Topinkomens in de (semi) publieke sector
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) kortweg: Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden.

Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

WNT-norm in 2023
Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector in 2023 maximaal 100% van het ministersalaris zijn, wat neerkomt op € 223.000 inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.

In 2023 hebben zowel bij vast als bij tijdelijk personeel geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden.

De WNT geeft ook aan dat de gemeente verplicht is om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van de bezoldigingsnorm. De gemeentesecretaris en de griffier van onze gemeente zijn aan te merken als topfunctionaris in de zin van de WNT en zijn daarom in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 1a

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

	Remco van Maurik	Janneke Kampinga
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-01 t/m 22-05	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	64.976,61	85.208,66
Beloningen betaalbaar op termijn	10.863,08	13.372,20
Subtotaal	75.839,69	98.580,86

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000,00	223.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t	n.v.t
Totale bezoldiging	75.839,69	98.580,86

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
fake
Gegevens 2022	Remco van Maurik	Janneke Kampinga
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01 t/m 31-12	01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	121.044,95	78.767,01
Beloningen betaalbaar op termijn	21.943,19	13.539,00
Subtotaal	142.988,14	92.306,01

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000,00	216.000,00

Totale bezoldiging	142.988,14	92.306,01

Tabel 1b

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

	Wilfred Goedmakers
Functiegegevens	Gemeentesecretaris
Kalenderjaar	2023
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	03-07 t/m 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	6,0
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	936
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 212
Maxima op basis van de normbedragen per maand	177.000,00
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	177.000,00
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Bezoldiging in de betreffende periode	87.020,00
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	87.020,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t
Bezoldiging	87.020,00

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
		Verslagjaar 2023
(1)	Drempelbedrag	1815
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	426	387	358	343
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.388	1.427	1.456	1.472
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag
		Verslagjaar 2023
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	90.732
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	90.732
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)0,02 + (4c)0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1815
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	38.369	35.257	32.977	31.566
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	426	387	358	343

Toelichting schatkistbankieren

Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgever een bijdrage te leveren aan de vereiste daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door de overtollige liquiditeiten van decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer. Deze consolidatie van schuldverhoudingen tussen overheden onderling kan in de eerste plaats worden bereikt door middel van verplicht schatkistbankieren. In de tweede plaats kan consolidatie worden bereikt doordat decentrale overheden hun overtollige middelen gebruiken om onderling leningen te verstrekken. Dit heeft eenzelfde effect op de EMU-schuld als het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist.

Voor 2023 is er een drempelbedrag vastgesteld van 2 % van het begrotingstotaal. Het drempelbedrag bedraagt € 1.815.000.
Het gehele jaar is gebruik gemaakt van schatkistbankieren. Eind 2023 is het saldo in de schatkist € 21 miljoen.

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Wat is SISA

Jaarlijks moet door een bijlage bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangegeven welke gegevens moeten worden ingevuld.

SISA overzichten

SISA bijlage

Eerste concept d.d. 14-03-2023


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: A16/01	Indicator: A16/02	Indicator: A16/03	Indicator: A16/04	Indicator: A16/05	Indicator: A16/06
			€ 2.363.591	€ 0	€ 0	€ 32.768	€ 0	€ 69.915
			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
					Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08

			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: A16/07	Indicator: A16/08	Indicator: A16/09	Indicator: A16/10
			€ 2.660	€ 53.200	€ 2.522.134	€ 4.121.967
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
							Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B2/01	Indicator: B2/02	Indicator: B2/03	Indicator: B2/04	Indicator: B2/05	Indicator: B2/06
			44	46	4	6	Ja	Ja
			Wijziging keuze per (2023/2024)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1
					Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
					Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B2/07	Indicator: B2/08	Indicator: B2/09	Indicator: B2/10
			N.V.T.	Nee
			Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Werkelijke kosten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: B2/11	Indicator: B2/12	Indicator: B2/13	Indicator: B2/14	Indicator: B2/15	Indicator: B2/16
			€ 32.108	€ 36.344			€ 0	€ 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: B2/17	Indicator: B2/18	Indicator: B2/19	Indicator: B2/20	Indicator: B2/21	Indicator: B2/22
			€ 380	€ 17.480	€ 13.872	€ 20.808	€ 7.180	€ 10.770
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B2/23	Indicator: B2/24	Indicator: B2/25	Indicator: B2/26	Indicator: B2/27
			€ 48.000	€ 48.000	€ 400	€ 400	€ 105.530
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C55/01	Indicator: C55/02	Indicator: C55/03	Indicator: C55/04	Indicator: C55/05	Indicator: C55/06
			190	€ 131.123	€ 131.123	63	€ 43.477	€ 43.477
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C55/07	Indicator: C55/08	Indicator: C55/09
			275	€ 44.274	€ 44.274
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C55/10	Indicator: C55/11	Indicator: C55/12	Indicator: C55/13	Indicator: C55/14	Indicator: C55/15
			0	0	0	263	0	0
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C62/01	Indicator: C62/02
			€ 1.590	Nee
BZK	C75B	Regiodeals 3e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikkingsnummer	Betreft pijler	Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cofinanciering per pijler (jaar T)
					Een pijler per regel
		SiSa tussen medeoverheden
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: C75B/01	Indicator: C75B/02	Indicator: C75B/03	Indicator: C75B/04	Indicator: C75B/05
		1	060086 Gemeente Opsterland	DGNVLG 20208478	Vitale Kernen	€ 156.420	€ 600.137
		2	060086 Gemeente Opsterland	DGNVLG 20208478	Veerkrachtig Landschap	€ 0	€ 280.079
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01	Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)	Toelichting
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C75B/06	Indicator: C75B/07	Indicator: C75B/08	Indicator: C75B/09
		1	060086 Gemeente Opsterland	€ 236.824	€ 1.269.037
		2	060086 Gemeente Opsterland	€ 260.950	€ 780.030
			Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)	Totale compensabele BTW (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C75B/10	Indicator: C75B/11	Indicator: C75B/12
			€ 0	€ 63.751	Nee
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C92/01	Indicator: C92/02	Indicator: C92/03	Indicator: C92/04	Indicator: C92/05
			€ 27.341	€ 0	2	21	4
BZK	C94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T)	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: C94/01	Indicator: C94/02	Indicator: C94/03	Indicator: C94/04	Indicator: C94/05	Indicator: C94/06
		1	LAI23-03477129	€ 0	0	0	0	€ 0
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling	Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C94/07	Indicator: C94/08	Indicator: C94/09	Indicator: C94/10
		1	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		2
		100
BZK	C97	Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	Beschikkingsnummer	Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee) Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld	Eventuele toelichting op niet volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld	Plaatsingeenheidsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t	Aard controle D1	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2
			Indicator: C97/01	Indicator: C97/02	Indicator: C97/03	Indicator: C97/04	Indicator: C97/05	Indicator: C97/06
		1	HGGV23-03621153	€ 0	€ 0	Nee	Project staat op de planning begin 2024	200385822
			Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C97/07	Indicator: C97/08
		1	HGGV23-03621153	Nee
BZK	C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
						Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C209/01	Indicator: C209/02	Indicator: C209/03	Indicator: C209/04	Indicator: C209/05	Indicator: C209/06
		1	RHA2022-03341354	Opvang statushouders	€ 69.763	€ 497.475	€ 140.000	0
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R.
			Indicator: C209/07	Indicator: C209/08	Indicator: C209/09	Indicator: C209/10
		1	Opvang statushouders	0	Nee	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.
			Indicator: C209/11
			Nee
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D8/01	Indicator: D8/02	Indicator: D8/03	Indicator: D8/04	Indicator: D8/05
			€ 421.097	€ 46.696	€ 145.749	€ 0	€ 187.007
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
				Bedrag		Bedrag

			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R
			Indicator: D8/06	Indicator: D8/07	Indicator: D8/08	Indicator: D8/09
		1
		2
		100
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D14/01	Indicator: D14/02	Indicator: D14/03	Indicator: D14/04	Indicator: D14/05
			€ 123.362	€ 0	€ 0	€ 0	€ 239.182
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R
			Indicator: D14/06	Indicator: D14/07	Indicator: D14/08	Indicator: D14/09
		1
		2
		10
IenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikkingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/01	Indicator: E44B/02	Indicator: E44B/03	Indicator: E44B/04	Indicator: E44B/05	Indicator: E44B/06
		1	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	€ 16.928	€ 18.434	€ 0	€ 0
		2	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		3	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/07	Indicator: E44B/08	Indicator: E44B/09
		1	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Nee
		2	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Nee
		3	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Nee
		4	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Nee
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikkingsnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/10	Indicator: E44B/11	Indicator: E44B/12	Indicator: E44B/13
		1	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Vergroten afvoer capaciteit van regenwaterriool en oppervlakte water, Houtstraat in Wolvega, nr 22	Nee
		2	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Vergroening en afvoer capaciteit vergroten, Kolksplein in Wolvega, nr 24	Nee
		3	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Vergroening met als doel water vasthouden en afvoer capaciteit vergroten, Omgang in Wolvega, nr 25	Nee
		4	030002 Provincie Friesland	IENW/BSK-2021/304466	Aanleg groene berging, Reitsmastraat in Noordwolde, nr 26	Nee
EZK	F28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: F28/01	Indicator: F28/02	Indicator: F28/03	Indicator: F28/04	Indicator: F28/05	Indicator: F28/06
			€ 0	€ 59.276	€ 0	€ 59.276	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.
			Indicator: F28/07
			Nee
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G2/01	Indicator: G2/02	Indicator: G2/03	Indicator: G2/04	Indicator: G2/05	Indicator: G2/06
			€ 6.103.176	€ 83.044	€ 323.669	€ 936	€ 46.798	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G2/07	Indicator: G2/08	Indicator: G2/09	Indicator: G2/10	Indicator: G2/11	Indicator: G2/12
			€ 99.328	€ 14.487	€ 0	€ 919.883	€ 0	€ 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente
			Participatiewet (PW)
			Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G2/13	Indicator: G2/14
			€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G3/01	Indicator: G3/02	Indicator: G3/03	Indicator: G3/04	Indicator: G3/05	Indicator: G3/06
			€ 0	€ 9.532	€ 8.888	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G3/07	Indicator: G3/08	Indicator: G3/09	Indicator: G3/10	Indicator: G3/11
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G4/01	Indicator: G4/02	Indicator: G4/03	Indicator: G4/04	Indicator: G4/05	Indicator: G4/06
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	-€ 302	€ 0	€ 1	€ 69.558	€ 2.260
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	-€ 2.066	€ 8.248	€ 158
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	-€ 270	€ 0	-€ 3.387	€ 5.340	€ 178
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.268	€ 51
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6	Totaal	-€ 572	€ 0	-€ 5.452	€ 85.414	€ 2.647
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

				Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G4/07	Indicator: G4/08	Indicator: G4/09	Indicator: G4/10
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja
		6	Totaal	0	0	N.v.t.
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G4/11	Indicator: G4/12	Indicator: G4/13	Indicator: G4/14	Indicator: G4/15
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
		6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

				Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D2	Aard controle R
			Indicator: G4/16	Indicator: G4/17	Indicator: G4/18	Indicator: G4/19
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 2.066	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 3.388	€ 0	€ 0
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
		6	Totaal	5.454	0	0
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G10/01	Indicator: G10/02	Indicator: G10/03
			€ 156.829	€ 0	Ja
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G12/01	Indicator: G12/02	Indicator: G12/03
			€ 0	€ 0	Ja
SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2023	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G13/01	Indicator: G13/02	Indicator: G13/03	Indicator: G13/04	Indicator: G13/05
			€ 22.429	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie

		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H4/01	Indicator: H4/02
			€ 122.814	€ 212.934
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H4/03	Indicator: H4/04	Indicator: H4/05	Indicator: H4/06	Indicator: H4/07	Indicator: H4/08
		1	Programma 4	€ 19.522	€ 19.522	€ 0	€ 0
		2	Programma 5	€ 97.799	€ 97.799	€ 0	€ 0
		3	Investeringen	€ 95.613	€ 95.613	€ 0	€ 0
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
					Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd

			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H8/01	Indicator: H8/02	Indicator: H8/03	Indicator: H8/04	Indicator: H8/05	Indicator: H8/06
		1	1042530	€ 37.717	€ 0	€ 35.021	€ 0	€ 37.271
			Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H8/07	Indicator: H8/08
		1	1042530	Ja
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H12/01	Indicator: H12/02	Indicator: H12/03	Indicator: H12/04
			€ 15.921	€ 26.546	Ja	Ja
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H30/01	Indicator: H30/02	Indicator: H30/03	Indicator: H30/04	Indicator: H30/05	Indicator: H30/06
		1	Lokaal Sportakkoord	€ 22.528	€ 0	€ 4.505	€ 0	N.v.t.
		2	Brede regeling combinatiefuncties	€ 155.097	€ 155.097	€ 0	€ 155.097	Ja
		3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 34.658	€ 0	€ 6.931	€ 0	N.v.t.
		4	Kansrijke Start	€ 25.994	€ 11.850	€ 5.198	€ 11.850	Ja
		5	Mentale Gezondheid	€ 12.130	€ 0	€ 2.426	€ 0	N.v.t.
		6	Aanpak overgewicht en obesitas	€ 30.326	€ 1.000	€ 6.065	€ 1.000	Ja
		7	Valpreventie	€ 89.246	€ 65.879	€ 17.849	€ 65.879	Ja
		8	Leefomgeving	€ 17.329	€ 0	€ 3.465	€ 0	N.v.t.
		9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 4.332	€ 0	€ 866	€ 0	N.v.t.
		10	Versterken sociale basis	€ 63.252	€ 26.387	€ 12.650	€ 26.387	Ja
		11	Mantelzorg	€ 17.329	€ 21.913	€ 0	€ 21.913	Ja
		12	Eén tegen eenzaamheid	€ 17.329	€ 17.000	€ 329	€ 17.000	Ja
		13	Welzijn op recept	€ 9.513	€ 483	€ 1.906	€ 483	Ja
		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 4.332	€ 4.332	€ 0	€ 4.332	Ja
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 15.423	€ 5.500	€ 3.086	€ 5.500	Ja
			Kopie naam onderdeel	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H30/07	Indicator: H30/08
		1	Lokaal Sportakkoord	N.v.t.
		2	Brede regeling combinatiefuncties	N.v.t.
		3	Terugdringen Gezondheidsachterstanden	N.v.t.
		4	Kansrijke Start	Nee
		5	Mentale Gezondheid	N.v.t.
		6	Aanpak overgewicht en obesitas	N.v.t.
		7	Valpreventie	N.v.t.
		8	Leefomgeving	N.v.t.
		9	OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	N.v.t.
		10	Versterken sociale basis	N.v.t.
		11	Mantelzorg	N.v.t.
		12	Eén tegen eenzaamheid	N.v.t.
		13	Welzijn op recept	N.v.t.
		14	Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	N.v.t.
		15	Coördinatiekosten regionale aanpak	N.v.t.
			Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.
			Indicator: H30/09
			Nee
VWS	H31	Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	Beschikkingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H31/01	Indicator: H31/02	Indicator: H31/03	Indicator: H31/04	Indicator: H31/05
			SpukNEAS230148	€ 30.455	€ 21.357	Nee
VWS	H32	Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Beschikkingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
				Automatisch berekend	Automatisch berekend

			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H32/01	Indicator: H32/02	Indicator: H32/03
			MEOZ23170	€ 328.520	€ 366.188
			Naam zwembad	Totale verlening per zwembad (jaar T)	Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)	Toelichting


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D1	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H32/04	Indicator: H32/05	Indicator: H32/06	Indicator: H32/07	Indicator: H32/08
		1	De Steense	€ 284.088	€ 308.220	Ja
		2	Openluchtzwembad de Dobbe	€ 44.432	€ 57.968	Nee	Staat gepland voor 2024

Taakvelden overzicht

Lasten per taakveld

					x € 1.000
Lasten	Taakvelden	Realisatie 2023	Actuele begroting	Primitieve begroting	Verschil begroot - werkelijk
WES_0-1.23	Bestuur	3.842	1.904	1.670	-1.938
WES_0-2.23	Burgerzaken	1.150	1.134	1.040	-16
WES_0-3.23	Beheer overige gebouwen en gronden	207	249	762	42
WES_0-4.23	Overhead	20.550	21.097	19.038	547
WES_0-5.23	Treasury	178	416	92	238
WES_0-61.23	OZB woningen	195	189	189	-6
WES_0-62.23	OZB niet-woningen	190	189	189	-1
WES_0-64.23	Belastingen overig	195	123	123	-71
WES_0-8.23	Overige baten en lasten	-6	270	3.657	276
WES_0-9.23	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
WES_0-10.23	Mutaties reserves	17.909	17.871	25	-38
WES_1-1.23	Crisisbeheersing en brandweer	1.681	1.667	1.667	-14
WES_1-2.23	Openbare orde en veiligheid	242	253	212	11
WES_2-1.23	Verkeer en vervoer	5.871	6.487	4.891	616
WES_2-3.23	Recreatieve havens	126	109	102	-17
WES_2-4.23	Economische havens en waterwegen	6	2	2	-4
WES_2-5.23	Openbaar vervoer	85	87	27	2
WES_3-1.23	Economische ontwikkeling	91	129	99	38
WES_3-2.23	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	214	575	572	362
WES_3-3.23	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	162	170	148	8
WES_3-4.23	Economische promotie	94	152	152	58
WES_4-2.23	Onderwijshuisvesting	2.610	2.505	2.267	-105
WES_4-3.23	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.013	1.628	1.542	-385
WES_5-1.23	Sportbeleid en activering	941	1.074	832	132
WES_5-2.23	Sportaccommodaties	1.594	1.605	1.326	11
WES_5-3.23	Cult.presentatie, -productie en -partic.	357	456	450	99
WES_5-4.23	Musea	90	90	90	0
WES_5-5.23	Cultureel erfgoed	160	163	141	2
WES_5-6.23	Media	537	543	515	5
WES_5-7.23	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.619	2.681	2.642	62
WES_6-1.23	Samenkracht en burgerparticipatie	3.502	5.986	1.995	2.485
WES_6-2.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.631	1.569	1.579	-61
WES_6-3.23	Inkomensregelingen	11.346	10.361	9.107	-986
WES_6-4.23	WSW en beschut werk	4.275	4.240	4.333	-35
WES_6-5.23	Arbeidsparticipatie	1.247	1.352	1.233	105
WES_6-6.23	Maatwerkvoorziening (WMO)	1.207	1.428	1.015	221
WES_6-71.23	Maatwerkdienstverlening 18+	392	392	907	0
WES_6-71A.23	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.699	2.855	2.634	156
WES_6-71B.23	Begeleiding (WMO)	1.423	1.501	2.568	79
WES_6-71C.23	Dagbesteding (WMO)	719	817	0	98
WES_6-71D.23	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	137	110	0	-27
WES_6-72.23	Maatwerkdienstverlening 18-	720	720	6.008	0
WES_6-72A.23	Jeugdhulp begeleiding	51	700	0	649
WES_6-72B.23	Jeugdhulp behandeling	2	350	0	348
WES_6-72C.23	Jeugdhulp dagbesteding	0	700	0	700
WES_6-72D.23	Jeugdhulp zonder verblijf overig	5.326	3.870	380	-1.455
WES_6-73A.23	Pleegzorg	529	310	0	-219
WES_6-73B.23	Gezinsgericht	0	580	0	580
WES_6-73C.23	Jeugdhulp met verblijf overig	1.612	710	0	-902
WES_6-74A.23	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij	123	350	0	227
WES_6-74B.23	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	114	490	0	376
WES_6-74C.23	Gesloten plaatsing	862	250	0	-611
WES_6-81.23	Geëscaleerde zorg 18+	244	244	244	0
WES_6-81A.23	Beschermd wonen (WMO)	-520	-344	6	177
WES_6-81B.23	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-83	59	52	142
WES_6-82.23	Geëscaleerde zorg 18-	370	370	1.971	0
WES_6-82A.23	Jeugdbescherming	538	666	0	128
WES_6-82B.23	Jeugdreclassering	40	60	0	20
WES_7-1.23	Volksgezondheid	1.444	1.601	1.405	157
WES_7-2.23	Riolering	2.097	2.016	2.093	-81
WES_7-3.23	Afval	2.878	3.032	3.112	154
WES_7-4.23	Milieubeheer	1.659	3.381	1.155	1.721
WES_7-5.23	Begraafplaatsen en crematoria	259	272	270	14
WES_8-1.23	Ruimte en leefomgeving	881	1.299	936	419
WES_8-2.23	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	897	1.930	1.930	1.033
WES_8-3.23	Wonen en bouwen	1.214	1.240	1.335	25
Totaal		113.740	119.287	90.732	5.547

Baten per taakveld

					x € 1.000
Baten	Taakvelden	Realisatie 2023	Actuele begroting	Primitieve begroting	Verschil begroot - werkelijk
WES_0-1.23	Bestuur	-1.836	-54	-51	1.782
WES_0-2.23	Burgerzaken	-288	-207	-207	81
WES_0-3.23	Beheer overige gebouwen en gronden	-9	-7	-7	1
WES_0-4.23	Overhead	-8.387	-8.259	-7.872	128
WES_0-5.23	Treasury	-921	-880	-146	41
WES_0-61.23	OZB woningen	-3.069	-3.074	-3.074	-5
WES_0-62.23	OZB niet-woningen	-1.838	-1.857	-1.857	-19
WES_0-64.23	Belastingen overig	-128	-134	-134	-5
WES_0-7.23	WES.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	-60.945	-59.107	-57.740	1.838
WES_0-10.23	Mutaties reserves	-18.872	-19.674	-419	-802
WES_1-1.23	Crisisbeheersing en brandweer	-2	0	0	2
WES_1-2.23	Openbare orde en veiligheid	-17	-51	-51	-34
WES_2-1.23	Verkeer en vervoer	-99	-76	-6	23
WES_2-3.23	Recreatieve havens	-44	-31	-31	14
WES_2-5.23	Openbaar vervoer	-32	-36	-6	-4
WES_3-1.23	Economische ontwikkeling	0	0	0	0
WES_3-2.23	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-296	-572	-572	-276
WES_3-3.23	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-16	-21	-21	-5
WES_3-4.23	Economische promotie	-232	-216	-201	16
WES_4-2.23	Onderwijshuisvesting	-462	-526	-526	-63
WES_4-3.23	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-777	-467	-467	310
WES_5-1.23	Sportbeleid en activering	-303	-235	0	69
WES_5-2.23	Sportaccommodaties	-957	-893	-565	64
WES_5-5.23	Cultureel erfgoed	-5	0	0	5
WES_5-6.23	Media	-27	-28	0	0
WES_5-7.23	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-204	-75	-75	129
WES_6-1.23	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.700	-3.911	-236	-211
WES_6-2.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-65	-38	0	28
WES_6-3.23	Inkomensregelingen	-8.059	-7.971	-7.526	88
WES_6-5.23	Arbeidsparticipatie	-236	-50	0	185
WES_6-6.23	Maatwerkvoorziening (WMO)	-218	-216	-196	3
WES_6-72.23	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	-30	0
WES_6-81.23	Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0	0
WES_7-1.23	Volksgezondheid	-102	-202	0	-100
WES_7-2.23	Riolering	-2.301	-2.277	-2.277	24
WES_7-3.23	Afval	-3.476	-3.537	-3.572	-61
WES_7-4.23	Milieubeheer	-306	-1.764	-25	-1.457
WES_7-5.23	Begraafplaatsen en crematoria	-190	-191	-191	-1
WES_8-1.23	Ruimte en leefomgeving	-39	0	0	39
WES_8-2.23	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	-762	-1.930	-1.930	-1.167
WES_8-3.23	Wonen en bouwen	-1.030	-721	-721	308
Totaal		-120.252	-119.287	-90.732	965

Controle verklaring

Volgt