Begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022
Lasten
Sportbeleid en activering
In 2022 ontvangt de gemeente voor de inzet van buurtsportcoaches binnen het primair onderwijs € 61.425 aan cofinanciering van verschillende schoolbesturen. Deze overeenkomsten worden jaarlijks afgesloten. De buurtsportcoaches worden ingezet voor het verzorgen van bewegingsonderwijs op de primair onderwijsscholen. Dit bedrag wordt door de gemeente verstrekt aan Sport Fryslân (als aanvulling op de jaarlijkse subsidie die zij van de gemeente ontvangen). In 2023 is hier nog geen rekening mee gehouden.
Verder wordt het verschil veroorzaakt door het incidentele budget van € 20.000 voor het lokaal sportakkoord in 2022. En in 2023 is er extra budget van € 45.000 voor de pilot van Volwassenenfonds.
Sportaccommodaties
Onze sportaccommodaties worden op het vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden. Het planmatig onderhoud aan onze gebouwen is niet ieder jaar even hoog.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
In 2022 is er extra budget voor coronacompensatie. Eenmaal per twee jaar is er een budget voor Culturele Hoofdstad, dit is in 2023 het geval.
Cultureel erfgoed
In 2023 is er incidenteel budget beschikbaar voor het maken van een Kerkenvisie. En het budget voor monumentensubsidies is structureel met € 5.000 verhoogd. Deze subsidies zijn voor de onrendabele top van restauratie werkzaamheden. Gezien de schaarste aan personeel en materialen verwachten we een kostenstijging.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Dit betreffen de kapitaallasten voor het project Rottige Meente en het project Driewegsluis (zie ook mutaties reserves).
Baten
Sportbeleid en activering
In 2022 ontvangt de gemeente voor de inzet van buurtsportcoaches binnen het primair onderwijs € 61.425 aan cofinanciering van verschillende schoolbesturen. Deze overeenkomsten worden jaarlijks afgesloten. De buurtsportcoaches worden ingezet voor het verzorgen van bewegingsonderwijs op de primair onderwijsscholen. Dit bedrag wordt door de gemeente verstrekt aan Sport Fryslân (als aanvulling op de jaarlijkse subsidie die zij van de gemeente ontvangen). In 2023 is hier nog geen rekening mee gehouden. In 2021 zijn er meer eenmalige baten voor sportstimulering.
Mutaties reserves
In 2022 betreft het een onttrekking uit de algemene reserve voor dekking van incidentele budgetten uit 2021. Daarnaast is bij het vaststellen van de 2e raadswijziging 2022 het investeringskrediet Driewegsluis beschikbaar gesteld (€ 956.000). Dit is inclusief de kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 44.000.
Begroting 2023 en meerjarenperspectief
Lasten
Sportaccommodaties
Onze sportaccommodaties worden op het vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden. Het planmatig onderhoud aan onze gebouwen is niet ieder jaar even hoog.