Begroting 2027 ten opzichte van de begroting 2026
Lasten en baten
Beheer overige gebouwen en gronden
De interne doorbelastingen die aan dit taakveld worden toegerekend zijn toegenomen. Daarnaast zijn, overeenkomstig de door de raad vastgestelde 5e begrotingswijziging 2026, structurele lasten voor het politiebureau opgenomen. Omdat de plannen rondom het politiebureau momenteel worden heroverwogen, kunnen de uiteindelijke financiële effecten afwijken van de nu geraamde bedragen. Eventuele wijzigingen worden na besluitvorming door de raad verwerkt in de Planning & Control-cyclus.
Ruimtelijke ordening
Het verschil tussen 2026 en de daaropvolgende jaren wordt mede veroorzaakt door een aantal incidentele budgetten die in 2026 beschikbaar zijn. Het betreft onder andere middelen voor de implementatie van de Omgevingswet, het huisvestingsprogramma, de welstandsnota, het omgevingsplan en het Nationaal Programma Vitale Regio's. Omdat deze budgetten een incidenteel karakter hebben, zijn zij vanaf 2027 niet meer opgenomen in de begroting.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) gaat over de grondexploitaties van de niet-bedrijventerreinen. Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf grondbeleid. De baten en lasten van dit taakveld hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De grondexploitaties hebben voorzichtigheidshalve bij de begroting geen verwachte winsten of toe- en afname van de voorzieningen in 2027-2030.
Wonen en bouwen
De kosten voor de woningbouwontwikkeling Heirweg worden verhaald op de projectontwikkelaar. Omdat zowel de kosten als de opbrengsten afhankelijk zijn van de voortgang van de planontwikkeling, worden deze via de planning- en controlcyclus geraamd en verantwoord. Voor 2027 zijn daarom nog geen kosten en opbrengsten opgenomen. Daarnaast is in 2026 een aanvraag ingediend voor de SPUK Flexibele Inzet Woningbouw. De ontvangen middelen worden ingezet voor de financiering van de woningbouwcoördinator. Aangezien deze bijdrage een incidenteel karakter heeft, is deze vanaf 2027 niet meer opgenomen in de begroting, wat leidt tot lagere lasten ten opzichte van 2026.
Begroting 2027 ten opzichte van meerjarenperspectief
Lasten
Wonen en bouwen
In 2026 heeft de raad ingestemd met de Impulsregeling Woningbouw in dorpen. Deze middelen hebben een incidenteel karakter en zijn geraamd voor de jaren 2026,2027 en 2028. Daarnaast ontvangen wij vanuit het Rijk tot en met 2028 een vergoeding voor onze locatie aan de Hoofdweg (statushouders doorstroomlocatie). Deze hebben wij ook opgenomen in de meerjarenraming.
Mutatie reserves
In 2026 worden de incidentele budgetten voor implementatie omgevingswet, huisvestingsprogramma, welstandsnota, omgevingsplan en Nationaal Programma Vitale regio's uit de algemene reserve onttrokken. Daarnaast wordt er een onttrekking gedaan uit de reserve dynamische investeringsagenda voor de impulsregeling kleinschalige woningbouw. In zowel 2027 als in 2028 vindt er eenzelfde onttrekking plaats voor deze impulsregeling. In 2027 wordt er ook nog een onttrekking gedaan uit de algemene reserve voor het incidenteel budget voor de welstandsnota.
Er zijn geen stortingen in de reserve begroot.
