Overzicht

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Begroting op hoofdlijnen

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

Begroting op hoofdlijnen

Algemeen beeld

Financieel beeld 2027-2030

Structureel begrotingssaldo 2027-2030

Uitgangspunten bij de begroting 2027-2030

Toelichting programmabegroting 2027-2030

1. Mutaties voorjaarsnota 2026 en meerjarenperspectief 2027-2030

2. Mutaties gemeentefonds

3. Mutatie op basis van de herijking exploitatie

4. Tussentijdse ontwikkelingen

Woonlasten

Begroting 2027 in één oogopslag

Ons huishoudboekje

Kerngegevens

Kerngegevens

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Van een goede basis naar dienstverlening die inwoners écht verder helpt

Inwoners kunnen rekenen op een goede basis

Van bereikbaar zijn naar daadwerkelijk verder helpen

Dienstverlening wordt een gezamenlijke manier van werken

Van signalen en incidenten naar leren en verbeteren

Samen bouwen aan sterke en zelfredzame dorpen en wijken

Samenwerken met sterke dorps- en wijkorganisaties

Dichtbij inwoners en zichtbaar bestuur

Ondersteunen van lokale initiatieven

Dorpenfonds als aanjager van initiatieven

Communicatie en participatie

Professionalisering communicatie

Communicatievisie

Heldere taal

Toegankelijke communicatie

Nieuwe website

Datagedreven werken

Versterken interne communicatie

Sterke lokale democratie

Bestuurlijke vernieuwing

Raadscommunicatie

Betrouwbare en toegankelijke verkiezingen

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Uitvoeren van beleidsplan integrale veiligheid

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Aanpak digitale criminaliteit verbeteren

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving

Lokale verbinding en betrokkenheid bij brandveiligheid

Veiligheidsalliantie

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Gebiedsontwikkeling "de Westhoek"

Lelylijn

Het Veenweideprogramma 2021-2030

Groote Veenpolder

Funderingsaanpak

Platform Slappe Bodem

Code Rood

380kv hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Leefbare openbare ruimte

Handboek inrichting openbare ruimte (HIOR)

Het opstellen van een Groenstructuurplan

Het opstellen van een rapport BasisKwaliteitNatuur

Groenbeleid/Omgevingsprogramma 'groen'

Toekomstbestendige fietspaden

Fietspad tussen Langelille en Munnekeburen

Fietspad Om den Noort

Veilig verkeer

Actualiseren uitvoeringsplan GVVP

Het oplossen van verkeerskundige knelpunten

Parkeerbeleid

Verkeerseducatie

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Samen werken aan een sterke en vitale lokale economie

De economische verbinding vergroten

Het centrum van Wolvega en Noordwolde aantrekkelijk en toekomstbestendig maken

Toelichting wat mag het kosten

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Een goed doorgaande schoolloopbaan voor iedereen

Passend onderwijs

Leerplicht

Gelijke kansen

Kinderopvang en Peuteropvang

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Beheer en onderhoud multifunctionele centra

Openbaar onderwijs

Samenwerking met schoolbestuur Comprix

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Sport en bewegen

Beleidslijn 1: Verbinden van sportparticipatie, ‘sport & bewegen is voor iedereen!’

Beleidslijn 2: Versterken van de verenigingen

Beleidslijn 3: Doorontwikkelen van een toekomstbestendige sportinfrastructuur

Zwemgelegenheden

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Talentontwikkeling kinderen en jongeren

Gesubsidieerde partijen/partners

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Koloniën van Weldadigheid

Toeristische recreatieve voorzieningen

Heemkunderoute

Sport-, recreatie- en cultuuraccomodaties

Beheer en onderhoud sport-, cultuur- en recreatievastgoed

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Aan de slag met de Sociale Basis

Opbouwwerk

Mantelzorg

Welzijn op recept

Eenzaamheid

Vrijwilligerspunt

Jongeren

Ouderen

Aan de slag met Inburgering

Opgave inburgering

Het aanbieden van leerroutes

Integratie van statushouders

Participatie naar vermogen

Aan de slag met Participatie

Iedereen kan meedoen in Weststellingwerf

Sociale werkvoorziening (SW)

Aan de slag met aanpak armoede en schulden

Integrale aanpak

Ondersteunen doelgroep

Bereiken doelgroep

Hulp bij geldzorgen

Vroegsignalering van schulden

Hulp en nazorg bij schulden

Aan de slag met jeugdhulp

Sterke basis en preventie

Toegang naar jeugdhulp

Jeugdhulp en onderwijs

Aan de slag met de Wmo

Samenwerken

Aanbestedingen Wmo

Beschermd Wonen

Ontwikkelingen eigen bijdrage Wmo/ Abonnementstarief

Inzetten op preventie en voorliggende voorzieningen

Vitaal ouder worden

Opvang bieden aan Oekraïense ontheemden

Werken aan leefbaarheid en zelfredzaamheid

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Riolering

Uitvoeringsprogramma

Aan de slag met gezondheidsbeleid

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefomgeving

Mentale gezondheid

Klimaat en duurzaamheid

Samenwerking

Energietransitie

Warmetransitie

Circulaire economie

Klimaatadaptatie

Grondstoffenbeleid - Diftar

Uitvoering en monitoring Diftar+

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Betaalbaar wonen

Woonvisie en woonzorgvisie

Regionale woondeal

Regionale woonzorgvisie

Meerjaren prestatieafspraken

Wet versterking regie op de volkshuisvesting en het volkshuisvestingsprogramma

Urgentieverordening

Taskforce arbeidsmigranten

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Het opstellen van duurzame meerjaren onderhoudsplannen

Werken met de Omgevingswet

Functioneren binnen de Omgevingswet

Ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet

Toelichting wat mag het kosten

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

Algemeen

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Financieel gezond en wendbaar

Sturen op financieel evenwicht

Actief financieel risicobeheer

Actieve subsidieverwerving

Verantwoording via de P&C-cyclus

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Overhead, Vennootschapsbelasting en Overige baten & lasten

Overzicht kosten overhead

Overhead kosten

Investeringen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Overige baten & lasten

Overige baten en lasten

Toelichting

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Actuele ontwikkelingen

Opbrengst van de belangrijkste heffingen

Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen

Kostendekkendheid riolering

Toelichting kostendekkendheid riolering

Kostendekkendheid afval

Toelichting kostendekkendheid afval

Kostendekkendheid algemene leges

Toelichting kostendekkendheid algemene leges

Kostendekkendheid begraafrechten

Toelichting kostendekkendheid begraafplaatsen

Gemeentelijke woonlasten

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Inventarisatie weerstandscapaciteit

Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen

Weerstandsvermogen

Toelichting Weerstandsvermogen

Kengetallen

Toelichting kengetallen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Beleidsnota's

Inleiding

Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte

Wegen

Groen

Civiele kunstwerken

Oevers en kades

Openbare verlichting

Riolering

Tractiemiddelen

Gebouwen

Beschikbare middelen voor het onderhoud

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Inleiding

De uitgangspunten

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Toelichting kasgeldlimiet

Renterisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen

Gemeentefinanciering

Financieringsbehoefte

De wijze van rentetoerekening

EMU saldo

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Privacy en informatieveiligheid

Samenwerking bedrijfsvoering

Rechtmatigheid

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur

Organisatieontwikkeling

Uitvoering Human Resources Management (HRM)

Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Visie op verbonden partijen

Zeggenschap in de praktijk

Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen

Overzicht bestuurlijk

Overzicht financieel

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Prognose 2027

Paragraaf Dynamisch investeringsagenda

Paragraaf Dynamisch investeringsagenda

Inleiding

Dynamische investeringsagenda

Betaalbare woningen

Fietspad langs de Linde fase 3

Energiefonds

Ander gebruik gemeentehuis

Verbeteren verkeerscirculatie Wolvega

Gebiedsontwikkeling Spokedam

Verbetering van zwemgelegenheden

Centrum Groene hart

Gebiedsontwikkeling Acht-Pilarenplein

MFC Groote Veenpolder

Sportaccommodaties

Fonds historische gevels winkelstraat

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Inleiding

Waar staan we?

Wat gaan we in 2027 doen?

Uiteenzetting van de financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van incidentele lasten en baten

incidentele lasten en baten

Toelichting op tabel incidenteel

Geprognosticeerde balans 2027-2030

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans

Reserves en Voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Structurele reservemutaties

Meerjareninvesteringsplan 2027-2030

Meerjareninvesteringsplan 2027-2030

Geplande investeringen

Bijlagen

Bijlage 1: Taakvelden overzicht

Taakvelden Lasten

Taakvelden baten

Bijlage 2: Subsidieplafonds

Subsidieplafonds

Overzicht subsidies per preferente instelling

Overzicht subsidieregelingen

Bijlage 3: Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Bijlage 5: Lijst met financiële begrippen

Lijst met financiële begrippen