Begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023
De directe loonkosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan. Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2024 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.
Lasten
Sportbeleid en activering
In 2023 waren er eenmalige budgetten voor de Pilot Volwassenenfonds € 45.150 en voor de verstrekking energiecompensatie € 505.000. Bij de voorjaarsnota 2023 is het budget voor de buurtsportcoaches aangevuld met de nieuwe SPUK bijdrage, hierdoor was het totale budget hiervoor echter € 140.000 te hoog. De rest van het verschil komt door de herverdeling van de directe loonkosten.
Sportaccommodaties
Het verschil komt door de herverdeling van de directe loonkosten.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Eenmaal per twee jaar is er een budget van € 45.000 voor Culturele hoofdstad. Dit was in 2023 het geval. De rest van het verschil komt door de herverdeling van de directe loonkosten.
Cultureel erfgoed
Voor de Kerkenvisie is in 2023 eenmalig budget van € 18.000. De rest van het verschil komt door de herverdeling van de directe loonkosten.
Media
In 2023 was er een eenmalige bijdrage voor de SPUK regeling IDO Informatiepunt Digitale Overheid van € 27.500.
Baten
Media
In 2023 was er een incidentele baat van de Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunt Digitale Overheid van € 27.500.
Begroting 2024 en meerjarenperspectief
Lasten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Eenmaal per twee jaar is er een budget van € 45.000 voor Culturele hoofdstad.
Mutaties reserves
In 2023 zijn de volgende mutaties in de reserves geraamd:
- Storting in de reserves ten laste van het begrotingssaldo van de Bestemmingsreserve noodfonds energie € 1.000.000 en Dekkingsreserve Acht Pilarenplein Wolvega € 2.389.000
- Onttrekking uit de reserves ten gunste van het begrotingssaldo van de Algemene Reserve €1.018.899, Bestemmingsreserve noodfonds energie € 505.000 en Dekkingsreserve Driewegsluis € 44.000
In 2024 zijn geen mutaties reserves geraamd.
Vanaf 2025 ramen we een onttrekking uit de dekkingsreserve Driewegsluis voor de dan lopende kapitaallasten.