| Portefeuillehouder(s) | Rikkers en Zonderland |
| Organisatie | Sociaal domein |
Programma 6 | Sociaal domein
Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden- Samenkracht en burgerparticipatie
- Arbeidsparticipatie
- Begeleide participatie
- Geëscaleerde zorg 18+
- Inkomensregelingen
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Wijkteams
- Geëscaleerde zorg 18-
Exploitatie
Terug naar navigatie - Exploitatie| + = voordeel - = nadeel | |||||
| Programma 6 Sociaal domein | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Lasten | |||||
| Voorjaarsnota | |||||
| Maatwerk resultaatgerichte inkoop Jeugd | -1.375.000 | -1.375.000 | -1.375.000 | -1.375.000 | -1.375.000 |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 | -325.000 |
| Beschermd wonen | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Gemeenschappelijke regelingen | |||||
| Bijdrage aan GR Caparis | 190.000 | 270.000 | 280.000 | 300.000 | 315.000 |
| Noodzakelijk en onvermijdelijk | |||||
| Bestemming Noordwolde | -300.000 | -300.000 | -200.000 | ||
| Bestemming Noordwolde eigen personeel | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
| Stofkam | |||||
| Vrijval incidenteel budget Sociale stimulering dorpen en Wolvega | 100.000 | 50.000 | |||
| Verlagen beheersvergoeding 't Vlechtwerk | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| Voorstellen/maatregelen | |||||
| Maatregelenpakket "Grip op Jeugd" | -60.000 | -381.000 | -381.000 | -201.000 | -201.000 |
| Lagere kosten a.g.v. maatregelenpakket "Grip op Jeugd" | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 750.000 | 750.000 |
| Totaal lasten | -1.302.100 | -1.193.100 | -1.493.100 | -1.243.100 | -1.128.100 |
| Baten | |||||
| Voorjaarsnota | |||||
| Invoering abonnementtarief WMO | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Noodzakelijk en onvermijdelijk | |||||
| Bestemming Noordwolde bijdrage provincie | 150.000 | 150.000 | 100.000 | ||
| Totaal baten | -200.000 | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 |
| Totaal wijzigingen programma 6 | -1.502.100 | -1.393.100 | -1.543.100 | -1.293.100 | -1.228.100 |
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Toelichting exploitatieVoorjaarsnota
Jeugdhulp
Op basis van de tekorten in 2018 is de verwachting dat de geraamde bedragen voor maatwerk resultaatgerichte inkoop jeugd en hoog specialistische jeugdhulp verhoogd moeten worden met respectievelijk € 1.375.000 en € 325.000.
Beschermd Wonen
Vanuit Sociaal Domein Fryslân komen berichten dat de kosten voor Beschermd Wonen binnen de provincie Fryslân toe nemen. Deze kostentoename heeft een structureel karakter. Net als bij Jeugd gaat een onderzoek gedaan worden naar oorzaken van kostentoename en sturingsmogelijkheden. Voor alsnog is het oorspronkelijke budget van € 50.000 niet voldoende. Het budget moet vanaf 2019 structureel omhoog met € 150.000.
Abonnementstarief WMO
Per 2019 zijn de vaste abonnementstarieven ingegaan voor de WMO. Dit heeft effect op de hoogte aan te ontvangen eigen bijdragen van cliënten. Daarnaast wordt een aanzuigende werking op de WMO-voorzieningen verwacht. Vooreerst wordt het niveau aan te ontvangen eigen bijdragen bijgesteld met € 200.000 structureel.
Gemeenschappelijke regelingen
Arbeidsparticipatie, sociale werkvoorziening
Het begrote bedrag voor de bijdrage aan SW bedrijven is een aantal jaren ongemoeid gelaten in verband met de onzekerheid over de afwikkeling groen in bedrijf. Nu we weten wat maximaal het bedrag voor de dekkingsverliezen zal worden kunnen we het bedrag, op basis van de begroting van de GR SW Fryslân naar beneden bijstellen.
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Bestemming Noordwolde
De totale investering voor bestemming Noordwolde fase 6 bedraagt € 800.000 waarvan € 300.000 in 2021, € 300.000 in 2022 en € 200.000 in 2023. De jaarlijkse (interne) personeelskosten van € 40.000 zijn in mindering gebracht. Onder de baten staat de provinciale bijdrage voor fase 6. Uitgangspunt is 50% subsidie.
Stofkam
Sociale stimulering in de dorpen en Wolvega
Binnen de budgetten van het Sociaal Domein zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor Sociale Samenkracht in Wolvega en Sociale Samenkracht in de Dorpen. Vanaf 2019 is dit niet meer nodig, omdat deze taken worden opgepakt en gedekt binnen de nieuwe opzet van het Welzijnswerk. Uitvoering kan plaatsvinden binnen de voormalige budgetten die als subsidie aan Timpaan werden verstrekt.
Beheersvergoeding 't Vlechtwerk
De beheersvergoeding voor 't Vlechtwerk is ook begroot bij de huisvesting van de gebiedsteams. Het geraamde bedrag in dit programma is dus dubbel en kan vervallen.
Voorstellen/maatregelen
Maatregelenpakket "Grip op Jeugd"
Voor het jeugdbudget staan we nu voor de uitdaging om de kosten beheersbaar te houden zodat we de hulp kunnen blijven bieden die nodig is. Daarom hebben we een maatregelenpakket opgesteld waar preventief werken een belangrijk onderdeel van is. Het pakket sluit aan bij de aanbevelingen van de provinciale Taskforce. We verwachten door deze maatregelen een minder hoge stijging van de kosten jeugdzorg. De maatregelen zijn als volgt:
- Door het succesvolle project Vlechten in de Scholen structureel te maken willen we preventief werken verder uit bouwen. Via de aanwezigheid op de scholen wordt veel zorg al af gevangen. Dit doen we door trainingen en laagdrempelige hulp op locatie.
- We verwachten dat door de inzet van een praktijkondersteuner voor huisartsen (POH) zorg eerder en dichterbij geboden kan worden, waardoor duurdere zorg kan worden voorkomen. Huisartsen willen we meer en beter informeren over beleid, inkoop en mogelijkheden van de gebiedsteams.
- De Gebiedsteams gaan scherper acteren op de inzet van zorg door de aanbieders. Bijvoorbeeld bij verwijzingen naar zwaardere intensiteiten en specifieke profielen willen we gaan werken volgens het vierogenprincipe door de zorgprofessional van de gemeente in te schakelen.
- De Backoffice-OWO hanteert de SDF administratieprotocollen voor haar controle. De signaalfunctie van de Backoffice-OWO dient verder te worden versterkt door een zogenaamde ‘onderhandelaar’.