| Portefeuillehouder(s) | Jongebloed en Zonderland |
| Organisatie | Ruimte |
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Ruimtelijke ordening
- Wonen en bouwen
- Beheer overige gebouwen en gronden
Exploitatie
Terug naar navigatie - Exploitatie| + = voordeel - = nadeel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Lasten | |||||
| Voorjaarsnota | |||||
| Stelpost gebouwenbeheer kan vrijvallen | 44.400 | 81.900 | 100.900 | 105.900 | 105.900 |
| Noodzakelijk en onvermijdelijk | |||||
| Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Stofkam | |||||
| Verlagen externe advieskosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Streekagenda budget valt vrij | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | |
| Totaal lasten | 54.400 | 116.400 | 135.400 | 140.400 | 140.400 |
| Baten | |||||
| Stofkam | |||||
| Hogere leges omgevingsvergunningen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Totaal baten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Totaal wijzigingen programma 8 | 104.400 | 166.400 | 185.400 | 190.400 | 190.400 |
Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Toelichting exploitatieVoorjaarsnota
Gebouwenbeheer
De hier geraamde stelpost is niet meer nodig omdat alle kosten al in de begroting zijn opgenomen.
Noodzakelijk en onvermijdelijk
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2019 wordt een onderzoek uitgevoerd naar verduurzaming van een belangrijk deel van onze vastgoedportefeuille. Deze verduurzaming zal extra geld gaan kosten. Bij reguliere vervanging en onderhoud zal naar een duurzame oplossing gezocht worden. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen wij u hierover informeren en waar nodig aanvullend krediet aanvragen.
Stofkam
Wonen en bouwen
Het budget voor de externe advieskosten blijkt op basis van realisatiecijfers te hoog te zijn. Dit kan structureel worden verlaagd met € 10.000.
Streekagenda
Voor de streekagenda is jaarlijks structureel € 24.500 beschikbaar (€ 14.500 voor vergoeding bureaukosten en € 10.000 werkgeld). Bij het volledig beëindigen van de samenwerking in Streekagenda verband kan dit structurele budget vervallen.
Omgevingsvergunning
Op basis van realisatiecijfers verwachten dat een hogere raming voor de leges van de omgevingsvergunningen van € 50.000 per jaar reëel zal zijn.