| Geplande investeringen 2018 | Bruto begroting 2018 | Kredieten uit 2017 | Bijstelling voorjaarsnota 2018 | Totale bruto investering 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 | Vervangingsbudget openbare verlichting | 89.000 | 103.000 | 192.000 | |
| Uitvoeringsplan bermen | 675.000 | 534.000 | 1.209.000 | ||
| Veilige Otterpassages | 40.000 | 40.000 | |||
| 1e fase upgrading fietspad langs De Linde (Gapenburg-Stroomkantpad) | 700.000 | 458.000 | 75.000 | 1.233.000 | |
| 2e fase upgrading fietspad langs De Linde (Lindepad) | 407.000 | 407.000 | |||
| Verbeteren bereikbaarheid station | 727.000 | 727.000 | |||
| Vervanging brug over de Tjonger | 250.000 | 250.000 | |||
| Parkeerplaats Munnekeburen | 86.000 | 86.000 | |||
| Programma 3 | Herstel walbeschoeiing recreatiegebied Driewegsluis | 37.000 | 37.000 | ||
| Programma 5 | Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP | 700.000 | -200.000 | 500.000 | |
| Groot materiaal sporthallen | 30.000 | 30.000 | |||
| Renovatie/verbouw 't vlechtwerk | 28.000 | 28.000 | |||
| Programma 6 | Project bestemming Noordwolde fase 5 | 241.000 | 241.000 | ||
| Griffioenpark 3 | 170.000 | 170.000 | |||
| Programma 7 | Budget rioleringswerkzaamheden: | ||||
| Vervangen riolering | 577.000 | 143.000 | 720.000 | ||
| Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) | 144.000 | 144.000 | |||
| Drinkvoorziening voor vee | 160.000 | 160.000 | |||
| Aanleg hemelwaterriool | 275.000 | 275.000 | |||
| Stedelijke wateropgave Wolvega | 86.000 | 86.000 | |||
| Programma 8 | Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities | 500.000 | -86.000 | 414.000 | |
| Overzicht kosten overhead | Budget informatisering | 450.000 | 98.000 | 548.000 | |
| Vervanging hard- en software | 135.000 | 135.000 | |||
| INUP 2016 | 105.000 | 105.000 | |||
| Alarmeringssyteem bedrijfshulpverlening/agressieteam | 45.000 | 45.000 | |||
| Vloerverwarmingsverdelers | 61.000 | 61.000 | |||
| Noodstroomvoorziening | 74.000 | 34.500 | 108.500 | ||
| Uitbreiding gemeentewerf | 665.000 | 665.000 | |||
| Plaatsing zonnepanelen gemeentewerf | 75.000 | 15.000 | 90.000 | ||
| Vervangingsbudget: | |||||
| Automatisering | 300.000 | 150.000 | 450.000 | ||
| Tractie (incl. twee elektrische dienstauto's) | 250.000 | 50.000 | 300.000 | ||
| Totaal geplande investeringen 2018 | 5.308.000 | 3.993.000 | 155.500 | 9.456.500 |
Actualisatie van het investeringsplan
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingDe hierboven vermelde investeringsbedragen zijn bruto bedragen. Dat wil zeggen dat eventuele bijdragen en/of subsidies niet zijn weergegeven. Bij de jaarrekening 2018 ontvangt u van ons een totaaloverzicht inclusief eventuele bijdragen en/of subsidies.
Bij de eerste begrotingswijziging 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 86.000 voor het realiseren van een parkeerplaats aan de rand van het natuurgebied Rottige Meente in Munnekeburen. Deze 86.000 is onttrokken aan het algemeen budget voor de investeringskalender en overige ambities.
Totaal met de investeringen uit de begroting 2018, de overlopende investeringen uit de jaarrekening 2017 en deze voorjaarsnota komt het totale investeringsbedrag voor 2018 op € 9.456.500.
Wij verwachten echter dat we 70% van de geplande investeringen kunnen realiseren in 2018. Bij de najaarsnota informeren wij u nader over de daadwerkelijke kosten. De vrijval van de kapitaallasten die samenhangen met de 30% die we niet kunnen uitvoeren, nemen we mee in de begroting 2019.