Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018
Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden waarvoor deze kosten worden gemaakt.
Deze verdeling is voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.
Lasten
Sport accommodaties
Het verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten (€ 20.000) en het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (€ 44.000).
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het voordelige verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten (€ 68.000) en de eenmalige extra stimulering van projecten in het kader van Culturele Hoofdstad in het jaar 2018 (€ 40.000)
Openbaar groen en (open lucht) recreatie
Er is een verschil door verschuiving van de personeelskosten (€ 18.000) en de kosten voor het beheer en onderhoud/renovatie en vervanging van speeltuinen nemen toe met (€ 35.000).
Toeristisch Investeringsfonds (collegeprogramma)
De inkomsten uit de toeristenbelasting (€ 120.000) worden gestort in een toeristisch investeringsfonds.
Begroting 2019 en meerjarenperspectief
Lasten
Sport accommodaties
Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is een extra bedrag van € 150.000 voor verbetering sportaccommodaties inclusief aanleg kunstgrasveld(en) beschikbaar.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Voor borging van het behaalde succes en uitstraling van Culturele Hoofdstad 2018 is vanaf 2020 extra budget beschikbaar (€ 45.000).