Overzicht

1. Mutaties Voorjaarsnota 2021 (structurele gevolgen), Kadernota 2022, 3e raadswijziging en ombuigingen

Toelichting mutaties Voorjaarsnota 2021 (structurele gevolgen), Kadernota 2022, 3e raadswijziging en ombuigingen

2. Mutaties meicirculaire 2021 gemeentefonds

Toelichting Mutaties meicirculaire 2021 gemeentefonds

3. Mutaties op basis van herijking exploitatie

Toelichting op herijking exploitatie

4. Mutaties op basis van extra gelden n.a.v. tekorten bij gemeenten

Toelichting mutaties op basis van extra gelden n.a.v. tekorten bij gemeenten

5. Verhogen stelpost risicobeheersing

Toelichting verhogen stelpost risicobeheersing

Woonlasten

Begroting 2022 in één oogopslag

Ons huishoudboekje

Kerngegevens

Kerngegevens

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing

Gebruik van sociale media

Contacten met scholen

Gast van de raad

Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen)

Dichtbij besturen

Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid

Ondersteunen van initiatieven

Werken met de omgevingsvisie

Beleidsplan (digitale) dienstverlening

B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie

Kanaalsturing

Klanttevredenheid publiekszaken

Spelregels en maatwerk

Uitvoeren landelijk programma digitalisering

Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website

Een actief communicatiebeleid

Aandacht voor participatie van inwoners

Communicatie als drager bij belangrijke projecten

Een begrijpelijke en toegankelijke website

Een professionele en actieve inzet van sociale media

Het gebruik van heldere taal door medewerkers

Wij kiezen bewust voor een crossmediale aanpak

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Beleidsplan integrale veiligheid

De aanpak van ondermijnende criminaliteit verbeteren.

De aanpak van diefstal, met een accent op cybercrime.

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving.

Het stimuleren wenselijk verkeersgedrag door in te zetten op bewustwording (preventie).

Lokale verbinding en betrokkenheid bij brandveiligheid.

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte

Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte

Project herinrichting De Blesse

Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting

Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse

Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer

Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg

Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang

Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg

Notitie veilig landbouwverkeer

Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid

Overleg met de agrarische sector en de bewoners

Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde

Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur

Fietspad langs de Linde

Grond aankopen voor fase 3

Uitvoering van fase 2

Verbetering van het fietspad langs de Linde

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland

Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit'

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Aanpak versterken lokale economie

Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels.

Intensiveren bedrijfscontacten

Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen.

Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega

Bijdrage aan centrummanager

Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten.

Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum.

Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen.

Breedband in het buitengebied

In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden.

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Kinderopvang en Peuteropvang

Leerlingenvervoer

Leerplicht

Passend onderwijs

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Openbaar onderwijs

Toezicht houden op schoolbestuur Comprix

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Sport en bewegen

Beweegteam Weststellingwerf

Lokaal akkoord sport en bewegen

Sport in verbinding met Sociaal domein

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Muziekonderwijs

Gesubsidieerde partijen/partners

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Toeristisch Investeringsfonds

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Toegang Sociaal domein

Monitoring

Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega

Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren

Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie

Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan

Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Ontwikkelen collectieve voorzieningen

Transformatie Sociaal domein

Ontwikkelen algemene en collectieve voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen

Dorpshuizen

Ondersteuning corona

Herijken Welzijnswerk

Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden

Ondersteunen doelgroep

Ontwikkelen integrale aanpak

Pilot met de bibliotheek

Grip krijgen op de jeugdhulp

Controle op jeugdhulp

Preventie op jeugdhulp

Toegang naar jeugdhulp

Grip krijgen op de Wmo

Maatregelenpakket Wmo

Versterken ketensamenwerking jeugd

Kansrijke start

Preventieve werkwijze scholen

Versterken ketensamenwerking ouderen

Uitvoering geven aan het 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen'

Bestemming Noordwolde

Opzet fase 6 (2021-2023)

Samenwerking met dorp versterken

Herstructurering Caparis

Beleidsindicatoren

Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld

Toelichting wat mag het kosten

Baten, gegroepeerd naar beleidsveld

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Uitvoeren en evalueren lokaal gezondheidsbeleid

Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS

Geven van het goede voorbeeld

Uitvoeren en evalueren plan van aanpak GIDS

Uitvoeren en evalueren plan van aanpak JOGG

Werken met positieve gezondheid

Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen

Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet

Uitvoeren en evalueren uitvoeringsprogramma Drank en horecawet

Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf

Uitvoeren maatregelen voor beperken wateroverlast

Uitvoering geven aan het gemeentelijk klimaatbeleid

Werken aan een duurzaam Weststellingwerf

Programmapijler Circulaire Economie

Programmapijler Communicatie & Samenwerken

Programmapijler Energietransitie

Programmapijler Klimaat-Robuust

Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving

Strategienota Grondstoffenbeleid Weststellingwerf

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Lindewijk deelgebied 2

De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I

De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen

Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2.

In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken

Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen

Rottige Meente

Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel

Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren

In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden

In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren

Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park

Uitwerken omgevingsvisie

Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen

Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie

Model opstellen voor een maatschappelijk contract

Mogelijkheden aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven

Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen

Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekend te maken

Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen

Implementatie omgevingswet

Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving

Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet

Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

Algemeen

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

P&C cyclus balans in schuldenlast, woonlast, investeringen

Sturing op deze doelen via de reguliere P&C cyclus (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening)

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Investeringen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Actuele ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

Opbrengst van de belangrijkste heffingen

Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen

Kostendekkendheid riolering

Toelichting kostendekkendheid riolering

Kostendekkendheid afval

Toelichting kostendekkendheid afval

Kostendekkendheid algemene leges

Toelichting kostendekkendheid algemene leges

Kostendekkendheid begraafrechten

Toelichting kostendekkendheid begraafplaatsen

Gemeentelijke woonlasten

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Inventarisatie weerstandscapaciteit

Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen

Weerstandsvermogen

Toelichting Weerstandsvermogen

Kengetallen

Toelichting kengetallen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Beleidsnota's

Inleiding

Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte

Wegen

Groen

Bruggen, waterwegen en kades

Openbare verlichting

Riolering

Tractiemiddelen

Gebouwen

Beschikbare middelen voor het onderhoud

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Inleiding

De uitgangspunten

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Renterisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

Financieringsbehoefte

De wijze van rentetoerekening

EMU saldo

Overige ontwikkelingen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Informatieveiligheid en privacy

Rechtmatigheid

Organisatieontwikkeling

Uitvoering Human Resources Management (HRM)

Paragraaf OWO-samenwerking

Paragraaf OWO-samenwerking

Bestuursovereenkomst

OWO-visie

OWO afdelingen

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland)

Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf)

Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf)

Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Visie op verbonden partijen

Zeggenschap in de praktijk

Financieel belang

Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

Marketing

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Prognose 2021

Prognose einde looptijd

Paragraaf Regiodeal

Paragraaf Regiodeal

Algemeen

Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma

Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma

Inleiding

Dynamische investeringsprogramma

Centrum Wolvega

Infra De Blesse

Scholen

Infra Lycklamaweg

Rottige Meente/ Driewegsluis

Fietspad langs de Linde fase 2 en 3

Energiefonds

Uiteenzetting van de financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van incidentele lasten en baten

incidentele lasten en baten

Toelichting op tabel incidenteel

Geprognosticeerde balans 2022-2025

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans

Reserves en Voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Structurele reservemutaties

Meerjareninvesteringsplan 2022-2025

Meerjareninvesteringsplan 2022-2025

Geplande investeringen

Bijlagen

Bijlage I: Subsidieplafonds

Bijlage 1: Subsidieplafonds

Overzicht subsidies per preferente instelling

Subsidieplafonds

Overzicht subsidieregelingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage III: Lijst met financiële begrippen

Lijst met financiële begrippen