Overzicht

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Leeswijzer

Begroting op Hoofdlijnen

Beleidsbegroting

Financiële begroting

Bijlagen

Begroting op hoofdlijnen

Algemeen beeld

Financieel beeld 2025-2028

Structureel begrotingssaldo 2025-2028

Uitgangspunten bij de begroting 2025-2028

Toelichting programmabegroting 2025-2028

1. Mutaties voorjaarsnota 2024 en kadernota 2025-2028

2. Mutaties gemeentefonds

3. Mutatie op basis van de herijking exploitatie

Woonlasten

Begroting 2025 in één oogopslag

Ons huishoudboekje

Kerngegevens

Kerngegevens

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Taakvelden

Beleidsnota's

Doelstellingen

De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad

Actief promoten van inspraakmogelijkheden

Contacten met scholen

Programma Klassenbezoek

Gast van de raad

Gemeenteraad op pad

Presentatie aan Plaatselijke Belangen

Opleidingen/thema-avonden voor raadsleden en duo-commissieleden

Pilot informatieve markt

De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad

Digitale toegankelijkheid van de gemeenteraadswebsite verbeteren

Registreren en actualiseren

Publiceren via website

Social media / overig

Raadscommunicatieplan

Professionalisering communicatie

Begrijpelijke communicatie

Toegankelijke communicatie

Verbinden en vertrouwen

Participatie

Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen)

Ondersteunen van initiatieven

Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid

Dichtbij besturen

Verbeteren dienstverlening

Doorontwikkelen dienstverlening

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Uitvoeren van beleidsplan integrale veiligheid

Het verbinden van zorg en veiligheid voor een veilige woon- en leefomgeving.

Lokale verbinding en betrokkenheid bij brandveiligheid.

De aanpak van ondermijnende criminaliteit

De aanpak van digitale criminaliteit verbeteren

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Van beleid naar uitvoering

Het oplossen van verkeerskundige knelpunten

Het opstellen van een Gemeenteljik verkeers- en vervoersplan (GVVP)

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Aanpak versterken lokale economie

Een economische beleidsnotitie opstellen

Het centrum van Wolvega en Noordwolde aantrekkelijk en toekomstbestendig maken

Toelichting wat mag het kosten

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Een goed doorgaande schoolloopbaan voor iedereen

Leerplicht

Passend onderwijs

Kinderopvang en Peuteropvang

Gelijke kansen

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Openbaar onderwijs

Samenwerking met schoolbestuur Comprix

Beleidsindicatoren

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Gebiedsontwikkeling Driewegsluis

Sport en bewegen

Beweegteam Weststellingwerf

Lokaal akkoord sport en bewegen

Sport in verbinding met Sociaal domein

Zwemgelegenheden

Verenigingen of sportaccommodaties

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Talentontwikkeling kinderen en jongeren

Gesubsidieerde partijen/partners

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Toeristische recreatieve voorzieningen

Koloniën van Weldadigheid

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Aan de slag met de Sociale Basis

Sociale basis

Versterken van de uitvoering in het sociaal domein

Uitvoeren plan van aanpak

Aan de slag met Inburgering

Opgave inburgering

Het aanbieden van leerroutes

Integratie van statushouders

Participatie naar vermogen

Aan de slag met Participatie

Iedereen kan meedoen in Weststellingwerf

Sociale werkvoorziening (SW)

Aan de slag met aanpak armoede en schulden

Integrale aanpak

Ondersteunen en bereiken doelgroep

Vroegsignalering en nazorg bij schulden

Aan de slag met jeugdhulp

Sterke basis en preventie

Toegang naar jeugdhulp

Jeugdhulp en onderwijs

Aan de slag met de Wmo

Aan de slag met Wmo

Bestemming Wolvega

Wat mag het kosten

Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld

Toelichting wat mag het kosten

Baten, gegroepeerd naar beleidsveld

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Aan de slag met gezondheidsbeleid

Een gezonde leefstijl

Een gezonde leefomgeving

Mentale gezondheid

Klimaat en duurzaamheid

Pijler Circulaire Economie

Pijler Communicatie & Samenwerken

Pijler Energietransitie

Pijler Klimaat-Robuust

Grondstoffenbeleid - Diftar

Invoering Diftar+

Toelichting wat mag het kosten

Investeringen

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Taakvelden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Betaalbaar wonen

Woonvisie en woonzorgvisie

Regionale woondeal

Regionale woonzorgvisie

Meerjaren prestatieafspraken

Wet versterking regie op de volkshuisvesting en het volkshuisvestingsprogramma

Urgentieverordering

Wet goed verhuurderschap

Wet betaalbare huur

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Het opstellen van duurzame meerjaren onderhoudsplannen

Werken met de Omgevingswet

Ruimtelijke kwaliteit onder de Omgevingswet

Functioneren binnen de Omgevingswet

Toelichting wat mag het kosten

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Taakvelden

Algemeen

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Doelstellingen

Balans tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven

Sturen via de reguliere P&C cyclus

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Overhead, Vennootschapsbelasting en Overige baten & lasten

Overzicht kosten overhead

Overhead kosten

Investeringen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Overige baten & lasten

Overige baten en lasten

Toelichting

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Actuele ontwikkelingen

Opbrengst van de belangrijkste heffingen

Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen

Kostendekkendheid riolering

Toelichting kostendekkendheid riolering

Kostendekkendheid afval

Toelichting kostendekkendheid afval

Kostendekkendheid algemene leges

Toelichting kostendekkendheid algemene leges

Kostendekkendheid begraafrechten

Toelichting kostendekkendheid begraafplaatsen

Gemeentelijke woonlasten

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Inventarisatie weerstandscapaciteit

Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen

Weerstandsvermogen

Toelichting Weerstandsvermogen

Kengetallen

Toelichting kengetallen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Beleidsnota's

Inleiding

Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte

Wegen

Groen

Civiele kunstwerken, oevers en kades

Openbare verlichting

Riolering

Tractiemiddelen

Gebouwen

Beschikbare middelen voor het onderhoud

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Inleiding

De uitgangspunten

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Toelichting kasgeldlimiet

Renterisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen

Gemeentefinanciering

Financieringsbehoefte

De wijze van rentetoerekening

EMU saldo

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Privacy en informatieveiligheid

Rechtmatigheid

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur

Organisatieontwikkeling

Uitvoering Human Resources Management (HRM)

Paragraaf OWO-samenwerking

Paragraaf OWO-samenwerking

Inleiding

Algemene ontwikkelingen

Onze prioriteiten voor 2025

Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Visie op verbonden partijen

Zeggenschap in de praktijk

Financieel belang

Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

Marketing

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Prognose 2024

Paragraaf Regiodeal

Paragraaf Regiodeal

Algemeen

Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma

Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma

Inleiding

Dynamische investeringsprogramma

Infra Lycklamaweg

Fietspad langs de Linde fase 3

Energiefonds

Ander gebruik gemeentehuis

Onderhoud wegen en fietspaden

Verbeteren verkeerscirculatie Wolvega

Gebiedsontwikkeling Spokedam

Verbetering van zwemgelegenheden

Centrum Groene hart

Gebiedsontwikkeling Acht-Pilarenplein

Betaalbare woningen

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Inleiding

Waar staan we?

Wat gaan we in 2025 doen?

Uiteenzetting van de financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van incidentele lasten en baten

incidentele lasten en baten

Toelichting op tabel incidenteel

Geprognosticeerde balans 2025-2028

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans

Reserves en Voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Structurele reservemutaties

Meerjareninvesteringsplan 2025-2028

Meerjareninvesteringsplan 2025-2028

Geplande investeringen

Bijlagen

Bijlage 1: Taakvelden overzicht

Taakvelden Lasten

Taakvelden baten

Bijlage 2: Subsidieplafonds

Subsidieplafonds

Overzicht subsidies per preferente instelling

Overzicht subsidieregelingen

Bijlage 3: Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Bijlage 5: Lijst met financiële begrippen

Lijst met financiële begrippen