Overzicht

Jaarrekening in één oogopslag (cijfers zijn exclusief de mutaties reserves). De baten zijn inclusief het voordelig saldo van € 52.000.

Kerngegevens

Kerngegevens

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek

Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente

Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen

De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen

Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing

Een actief communicatiebeleid

Collegecommunicatie: benaderbaar en transparant

Concerncommunicatie: een goede basis voor alle gemeentelijke communicatie

Gebiedspromotie: wonen, werken en recreëren in Weststellingwerf

Interne communicatie: verbinden en delen

Participatie en sociale media: kracht van de samenleving benutten

Projectcommunicatie: vertellen en vieren

Raadscommunicatie: door en voor inwoners

Een actief dorpenbeleid

De dorpencoördinator is lokaal aanspreekpunt voor het Iepen Mienskipsfûns

De ervaringen en het netwerk van de dorpencoördinator worden ingezet ten behoeve van projecten in Noordwolde en Wolvega

De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen

Dorpennetwerk vormt basis voor beleid

Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen

Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven

Het project om te komen tot gemeentedekkend snel internet is een onderwerp in het overleg tussen het gemeentebestuur en de dorpen

Het reguliere dorpenbudget is een belangrijk hulpmiddel in de faciliterende rol van de dorpencoördinator

Modernisering dienstverlening

Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 Veiligheid

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving

Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies

Regierol pakken bij complexe en risicovolle (zorg)casuïstiek en zorgen voor een goed toegerust sociaal team

Samenwerking met het veiligheidshuis

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie projecten gericht op burenruzies, verkeer en woninginbraak in de eigen woon- en leefomgeving voortzetten

Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving

Aansluiten bij (landelijke) campagnes tegen geweldsmisdrijven

Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen

Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod

Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR)

Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen

Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving

Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen)

Monitoren jeugdgroepen

Toepassen leidraad jongerenoverlast

Uitvoering geven aan het calamiteiten protocol jeugd 2016

Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving

Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid

Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving

Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams

Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen

Beleidsindicatoren

Toelichting - Wat mag het kosten

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Wij halen de met u afgesproken onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte

De technische staat (inrichting) van het groen zal middels renovatie- en herinrichtingprojecten op de vastgestelde kwaliteit worden gebracht

Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte worden eens in de vijf jaar de bruggen geïnspecteerd

Op basis van het vastgestelde beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte wordt de technische kwaliteit van de wegen vastgesteld door middel van inspecties. Op basis van deze inspectie worden de onderhoudsprogramma’s vastgesteld.

De weggebruikers moeten op een veilige manier hun bestemming kunnen bereiken en aan het verkeer kunnen deelnemen

Het werkplan Permanente verkeerseducatie Weststellingwerf wordt jaarlijks opgesteld om uitvoering te geven aan het manifest Verkeersveiligheid Fryslân

Een verbetering van de doorstroming op de ontsluitingsstructuur van Wolvega

De stationsomgeving en de entree van Wolvega via de Lycklamaweg worden aangepakt

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland

Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd

Toelichting - Wat mag het kosten

Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Versterken van de economische structuur

Nieuwe ontwikkelingen oppakken door middel van een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel in te spelen op nieuwe kansen

Onderzoeken waar mogelijkheden liggen tot verbreding en/of economische structuurversterking van bestaande toeristische activiteiten

Contacten met het bedrijfsleven

Initiatief nemen tot projecten waarbij de onderlinge band met het bedrijfsleven wordt versterkt

Voor enkele specifieke bedrijven een gemeentelijk accounthouder aanwijzen

Beleidsindicatoren

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)

Kwalitatief goed onderwijs

Leerlingenvervoer

Leerplicht

Onderwijsachterstandenbeleid

Passend onderwijs

Preventieve logopedie

Volwasseneneducatie

Voorschoolse voorzieningen

Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod onderwijshuisvesting

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente

Beleidsindicatoren

Toelichting - Wat mag het kosten

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Het bevorderen van sport en bewegen

Buurtsportwerk

Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt

Het bieden van een aantrekkelijke infrastructuur van recreatieve voorzieningen

Bijdrage aan recreatieschap De Marrekrite voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen

Herinrichting beplanting en paden en baggeren vijver in Roodbaardpark 'De Nieuwe Aanleg'

Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed

Het upgraden van de kwaliteit van het fietspad langs De Linde

In samenwerking met het platform Recreatie en toerisme uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme

Verbeteren van de parkeervoorzieningen ter ontsluiting van natuurpark Rottige Meente

Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen

Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente

Beleidsindicatoren

Toelichting - Wat mag het kosten

Programma 6 | Sociaal domein

Programma 6 | Sociaal domein

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Wmo

Evaluatie inkoop Wmo

Voor het huidige jaar net als vorig jaar is het doel om administratieve lasten terug te brengen.

Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen

Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld

Sociale samenhang kleine dorpen

Sociale samenhang Wolvega

Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht

Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken

Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen

Arbeidsparticipatie

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Beschut werken

Inkomensregelingen

Integratie van vluchtelingen

Proactieve aanpak voor participatie

Sociale werkvoorziening (SW)

Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg

Nieuw inkoop model jeugdhulp

Uitwerking samenwerkingsafspraken

Vlechtwerken in de scholen

Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde

In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein

Beleidsindicatoren

Toelichting - Wat mag het kosten

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Duurzame ontwikkeling

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving

Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria

Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving

Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven

Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan

Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan

Verlenen van omgevingsvergunningen milieu voor het oprichten of veranderen van inrichtingen (bedrijven) volgens de Wet milieubeheer

Voortzetting van het beleid gericht op het terugdringen van vrijkomende afvalstoffen en een efficiënte inzameling en/of verwijdering van afval

Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners

Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS)

Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân

Integraal gezondheidsbeleid en omgeving

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid

NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021

Vitale Regio Noordwolde

Beleidsindicatoren

Toelichting - Wat mag het kosten

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Taakvelden

Beleidsnota's

Gerealiseerd beleid

Doelstellingen

Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven

Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners

Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn

In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen

Beleidsindicatoren

Toelichting - Wat mag het kosten

Overzicht | algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

Tarievenbeleid 2018

Tabel opbrengst belangrijkste heffingen

Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen

Kwijtschelding in euro's

Begraafplaatsen

Gemeentelijke woonlasten

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Inventarisatie weerstandscapaciteit

Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Beleidsnota's

Inleiding

Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte

Wegen

Groen

Bruggen, waterwegen en kades

Openbare verlichting

Riolering

Tractiemiddelen

Gebouwen

Beschikbare middelen voor het onderhoud

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Inleiding

De uitgangspunten

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Renterisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

Financieringsbehoefte

Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

EMU saldo

Overige ontwikkelingen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Uitvoering Human Resources Management (HRM)

Informatieveiligheid en privacy

Rechtmatigheid

Paragraaf OWO-samenwerking

Paragraaf OWO-samenwerking

Bestuursovereenkomst

OWO afdelingen

Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH)

Afdeling Beheer en Registratie (B&R)

Afdeling Bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding

Visie op verbonden partijen

Zeggenschap in de praktijk

Financieel belang

Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden

Overzicht verbonden partijen

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Algemeen

Parameters

Marketing

Vennootschapsbelasting

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Boekwaarde bouwgronden

Paragraaf 't “Hek” binnen het Sociaal domein

Paragraaf 't Hek binnen het Sociaal domein

Inleiding

Financiële ontwikkelingen

Transformatie is een langdurig proces

Meerdere (directe) doorverwijzers

Zorgaanbieders leveren niet tijdig en/of niet juist declaraties en facturen aan

Herstructurering Caparis NV en samenwerking GR SW Fryslân

Tabel 't Hek' binnen het Sociaal Domein

Paragraaf Streekagenda

Paragraaf Streekagenda

Algemeen

Financieel

Jaarrekening - Balans per 31 december 2018

Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Overzicht van baten en lasten

Toelichting op de activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Belangrijkste investeringen

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

Verstrekte leningen

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarden grondexploitaties

Grondexploitaties prognose

Uitzettingen < 1 jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Reserves

Voorzieningen

Vaste schuld

Vlottende passiva

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen doeluitkeringen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Balans per 31 december 2018

Uitgebreide balans activa

Uitgebreide balans passiva

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Programma 1 Veiligheid

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Toelichting hoeveel heeft het gekost

Investeringen

Toelichting op investeringen

Programma 3 Economie

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Investeringen

Toelichting op investeringen

Programma 4 Onderwijs

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Investeringen

Toelichting op investeringen

Programma 6 Sociaal domein

Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld

Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost?

Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten

Toelichting baten hoeveel heeft het gekost?

Investeringen

Programma 7 Volksgezondheid en Milieu

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Investeringen

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

Investeringen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Overzicht kosten overhead

Overzicht kosten overhead

Investeringen

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Onvoorziene uitgaven

Tabel onvoorziene uitgaven

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Jaarrekening - overig

Overzicht incidentele budgetten

Incidentele Baten

Incidentele Lasten

Incidentele middelen van 2018 naar 2019

Incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019

Toelichting incidentele middelen 2018 beschikbaar te stellen in 2019

Wet WNT

Wet WNT

Overzicht

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Wat is SISA

SISA overzichten

SISA bijlage

Taakvelden overzicht

Taakvelden lasten

Taakvelden baten

Controle verklaring

Controle verklaring

Bijlagen

Bijlage I: Lijst met afkortingen

Bijlage I: Lijst met afkortingen